Totaal aantal FTE Arnhem | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroting | Realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
Bezetting | Bezetting | Bezetting | Formatie | Gem bezetting | |
2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | |
Bestuur | 48 | 47 | 48 | 47 | 47 |
Raadsleden | 40 | 39 | 40 | 39 | 39 |
College B&W | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Personeel ambtelijke organisatie | 1.125 | 1.213 | 1.307 | 1.233 | 1.268 |
Aantal FTE ambtelijke organisatie formatie | 1.125 | 1.213 | 1.307 | 1.233 | 1.268 |
Personeelskosten/inhuur ambtelijke organisatie | Realisatie | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2025 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||
Gemiddelde aantal FTE ambtelijke organisatie | 1.172 | 1.233 | 1.268 | -35 |
Personeel | 108.821 | 118.694 | 119.858 | -1.164 |
Totaal loonsom | 108.821 | 118.694 | 119.857 | -1.164 |
Inhuur | 27.522 | 28.724 | 28.588 | 136 |
Inhuur | 27.522 | 28.724 | 28.588 | 136 |
Voormalig personeel | 489 | 490 | 652 | -162 |
Dekking uit voorziening | -62 | -23 | -21 | -2 |
Totaal voormalig personeel | 426 | 467 | 631 | -164 |
Saldo personeelsbudget | 136.769 | 147.884 | 149.075 | -1.193 |
% inhuur in € | 20,2% | 19,5% | 19,3% |
Op gemeentebreed niveau is sprake van een tekort op het personeelsbudget van €1,2 miljoen. Dit nadeel wordt, naast het saldo van enkele positieve en negatieve afwijkingen in de verschillende programma’s, vooral veroorzaakt door de niet-begrote dotatie van €1,5 miljoen aan de voorziening voor bovenwettelijk verlof en spaarverlof. Sinds 1 januari 2022 kunnen medewerkers bovenwettelijke vakantie-uren sparen en flexibel inzetten, passend bij hun levensfase en hun persoonlijke loopbaanplanning. Deze uren verjaren niet en vertegenwoordigen daarmee een toekomstige verplichting. Op grond van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) dient hiervoor een voorziening te worden gevormd.