Wat heeft het gekost?
Rekening | Begroting 2025 | Rekening | |||
|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Definitief | 2025 | Afwijking | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Middelen | |||||
Lasten | 113.151 | 108.158 | 106.781 | 121.142 | -14.362 |
Baten | 641.384 | 651.351 | 679.317 | 700.204 | 20.887 |
Saldo lasten en baten | 528.232 | 543.193 | 572.536 | 579.061 | 6.525 |
Toevoegingen aan reserves | 1.707 | 2.435 | 3.286 | 4.799 | -1.513 |
Onttrekkingen aan reserves | 12.896 | 1.292 | 2.436 | 2.644 | 208 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 11.189 | -1.143 | -850 | -2.155 | -1.305 |
Gerealiseerd resultaat | 539.422 | 542.050 | 571.686 | 576.906 | 5.220 |
Rekening | Begroting 2025 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Definitief | 2025 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 113.151 | 108.158 | 106.781 | 121.142 | -14.362 | |
Bedrijfsvoering en PenO | 48.676 | 49.173 | 48.845 | 52.032 | -3.187 | |
College | 3.312 | 2.131 | 2.244 | 4.582 | -2.339 | |
Digitalisering en automatisering | 38.874 | 36.576 | 37.037 | 40.431 | -3.394 | |
Financiën | 7.919 | 5.773 | 2.529 | 7.174 | -4.645 | |
Herdenken | 134 | 35 | 35 | 86 | -51 | |
Publieke dienstverlening | 9.642 | 9.363 | 9.915 | 10.381 | -466 | |
Raad | 2.916 | 3.257 | 2.988 | 3.095 | -106 | |
Regionale samenwerking BU | 1.582 | 1.554 | 1.904 | 1.802 | 102 | |
Regionale samenwerking WH | 16 | 17 | 18 | 17 | 1 | |
Wijken en wijkgericht werken | 80 | 278 | 1.267 | 1.543 | -276 | |
Baten | 641.384 | 651.351 | 679.317 | 700.204 | 20.887 | |
Bedrijfsvoering en PenO | 4.399 | 4.086 | 4.104 | 4.739 | 635 | |
Digitalisering en automatisering | 2 | 1.379 | 1.379 | 59 | -1.320 | |
Financiën | 632.821 | 641.991 | 670.272 | 690.826 | 20.554 | |
Publieke dienstverlening | 4.083 | 3.803 | 3.470 | 4.433 | 963 | |
Raad | 57 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
Regionale samenwerking BU | 0 | 91 | 91 | 0 | -91 | |
Wijken en wijkgericht werken | 22 | 0 | 0 | 113 | 113 | |
Saldo lasten en baten | 528.232 | 543.193 | 572.536 | 579.061 | 6.525 | |
Toevoegingen aan reserves | 1.707 | 2.435 | 3.286 | 4.799 | -1.513 | |
Bedrijfsvoering en PenO | 1.057 | 316 | 738 | 750 | -12 | |
Digitalisering en automatisering | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Financiën | 329 | 2.119 | 2.119 | 3.769 | -1.651 | |
Publieke dienstverlening | 0 | 0 | 430 | 280 | 150 | |
Wijken en wijkgericht werken | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 12.896 | 1.292 | 2.436 | 2.644 | 208 | |
Bedrijfsvoering en PenO | 1.186 | 346 | 902 | 777 | -125 | |
Digitalisering en automatisering | 350 | 930 | 1.459 | 1.459 | 0 | |
Financiën | 10.939 | 0 | -333 | 0 | 333 | |
Raad | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wijken en wijkgericht werken | 328 | 16 | 408 | 408 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 11.189 | -1.143 | -850 | -2.155 | -1.305 | |
Gerealiseerd resultaat | 539.422 | 542.050 | 571.686 | 576.906 | 5.220 | |
Rekening | Begroting 2025 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Definitief | 2025 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 113.151 | 108.158 | 106.781 | 121.142 | -14.362 | |
Bedrijfsvoering en PenO | 48.676 | 49.173 | 48.845 | 52.032 | -3.187 | |
Dienstverlening aan ODRA | 34 | 52 | 52 | 34 | 18 | |
Huisvesting en facilitaire zaken | 11.491 | 15.123 | 14.911 | 14.857 | 54 | |
Interimpool + PMB + B&R | -3.615 | -2.997 | -4.260 | -6.291 | 2.031 | |
Personeel en Organisatie bestuursond | 2.767 | 1.830 | 1.892 | 2.917 | -1.024 | |
Personeel en Organisatie opleiding | 1.035 | -35 | -35 | 949 | -984 | |
Personeel en Organisatie ov | 36.857 | 35.018 | 36.103 | 39.387 | -3.284 | |
Verzekeringen en beleggingen | 106 | 181 | 181 | 179 | 2 | |
College | 3.312 | 2.131 | 2.244 | 4.582 | -2.339 | |
College van B. en W. | 3.312 | 2.131 | 2.244 | 4.582 | -2.339 | |
Digitalisering en automatisering | 38.874 | 36.576 | 37.037 | 40.431 | -3.394 | |
ICT | 38.874 | 36.576 | 37.037 | 40.431 | -3.394 | |
Financiën | 7.919 | 5.773 | 2.529 | 7.174 | -4.645 | |
Algemene stelposten | 274 | -727 | 1.536 | 714 | 822 | |
Belastingen en heffingen invord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen OZB niet-won | 1.130 | 0 | 0 | 820 | -820 | |
Belastingen OZB uitvoering | 2.293 | 2.285 | 2.293 | 2.367 | -74 | |
Belastingen OZB won | 563 | 1.700 | 1.300 | 712 | 588 | |
Belastingen RZB | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
Geldleningen | 1.571 | -2.395 | -5.185 | 128 | -5.313 | |
Kapitaallasten indirect | 74 | 182 | 112 | 111 | 1 | |
Kapitaallasten wagenpark | 0 | 59 | 8 | 0 | 8 | |
Specifieke stelposten | 1.136 | 3.568 | 1.364 | 768 | 596 | |
VPB | 876 | 1.095 | 1.095 | 1.553 | -458 | |
Herdenken | 134 | 35 | 35 | 86 | -51 | |
Herdenken | 134 | 35 | 35 | 86 | -51 | |
Publieke dienstverlening | 9.642 | 9.363 | 9.915 | 10.381 | -466 | |
Burgerlijke stand | 403 | 288 | 287 | 479 | -191 | |
Overige documenten | 213 | 255 | 255 | 183 | 72 | |
Publieke dienstverlening | 7.184 | 7.483 | 7.857 | 7.547 | 310 | |
Reisdocumenten | 1.300 | 888 | 888 | 1.375 | -487 | |
Verkiezingen | 542 | 449 | 628 | 797 | -169 | |
Raad | 2.916 | 3.257 | 2.988 | 3.095 | -106 | |
Griffie | 985 | 1.042 | 1.036 | 1.048 | -12 | |
Raad | 1.660 | 1.971 | 1.708 | 1.801 | -93 | |
Rekenkamer | 271 | 244 | 244 | 245 | -2 | |
Regionale samenwerking BU | 1.582 | 1.554 | 1.904 | 1.802 | 102 | |
Bovenlokale / Regional organen bu | 1.582 | 1.554 | 1.904 | 1.802 | 102 | |
Regionale samenwerking WH | 16 | 17 | 18 | 17 | 1 | |
Bovenlokale / Regional organen wh | 16 | 17 | 18 | 17 | 1 | |
Wijken en wijkgericht werken | 80 | 278 | 1.267 | 1.543 | -276 | |
Wijkgericht werken | 80 | 278 | 1.267 | 1.543 | -276 | |
Baten | 641.384 | 651.351 | 679.317 | 700.204 | 20.887 | |
Bedrijfsvoering en PenO | 4.399 | 4.086 | 4.104 | 4.739 | 635 | |
Dienstverlening aan ODRA | 0 | 17 | 17 | 0 | -17 | |
Huisvesting en facilitaire zaken | 1.745 | 1.621 | 1.476 | 1.960 | 484 | |
Interimpool + PMB + B&R | 187 | 479 | 667 | 282 | -385 | |
Personeel en Organisatie bestuursond | 4 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
Personeel en Organisatie opleiding | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personeel en Organisatie ov | 1.383 | 669 | 844 | 1.234 | 390 | |
Verzekeringen en beleggingen | 1.072 | 1.300 | 1.100 | 1.246 | 146 | |
Digitalisering en automatisering | 2 | 1.379 | 1.379 | 59 | -1.320 | |
ICT | 2 | 1.379 | 1.379 | 59 | -1.320 | |
Financiën | 632.821 | 641.991 | 670.272 | 690.826 | 20.554 | |
Algemene stelposten | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | |
Algemene uitkering | 568.784 | 574.572 | 604.202 | 623.187 | 18.985 | |
Belastingen en heffingen invord | 112 | 321 | 321 | 140 | -182 | |
Belastingen OZB niet-won | 32.122 | 33.064 | 33.064 | 33.822 | 758 | |
Belastingen OZB won | 29.534 | 32.838 | 31.978 | 31.433 | -545 | |
Belastingen RZB | 38 | 59 | 59 | 38 | -22 | |
Geldleningen | 2.241 | 1.136 | 648 | 1.650 | 1.002 | |
Specifieke stelposten | -9 | 0 | 0 | 375 | 375 | |
Publieke dienstverlening | 4.083 | 3.803 | 3.470 | 4.433 | 963 | |
Burgerlijke stand | 767 | 808 | 532 | 838 | 306 | |
Overige documenten | 820 | 979 | 939 | 789 | -150 | |
Publieke dienstverlening | 58 | 0 | 0 | 239 | 239 | |
Reisdocumenten | 2.439 | 2.016 | 2.000 | 2.567 | 567 | |
Verkiezingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raad | 57 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
Raad | 37 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
Rekenkamer | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regionale samenwerking BU | 0 | 91 | 91 | 0 | -91 | |
Bovenlokale / Regional organen bu | 0 | 91 | 91 | 0 | -91 | |
Wijken en wijkgericht werken | 22 | 0 | 0 | 113 | 113 | |
Wijkgericht werken | 22 | 0 | 0 | 113 | 113 | |
Saldo lasten en baten | 528.232 | 543.193 | 572.536 | 579.061 | 6.525 | |
Toevoegingen aan reserves | 1.707 | 2.435 | 3.286 | 4.799 | -1.513 | |
Bedrijfsvoering en PenO | 1.057 | 316 | 738 | 750 | -12 | |
Huisvesting en facilitaire zaken | 1.057 | 316 | 599 | 612 | -12 | |
Personeel en Organisatie ov | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 | |
Digitalisering en automatisering | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ICT | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Financiën | 329 | 2.119 | 2.119 | 3.769 | -1.651 | |
Algemene stelposten | 0 | 2.118 | 2.118 | 2.118 | 0 | |
Algemene uitkering | 329 | 0 | 0 | 1.651 | -1.651 | |
Specifieke stelposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Publieke dienstverlening | 0 | 0 | 430 | 280 | 150 | |
Verkiezingen | 0 | 0 | 430 | 280 | 150 | |
Wijken en wijkgericht werken | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wijkgericht werken | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 12.896 | 1.292 | 2.436 | 2.644 | 208 | |
Bedrijfsvoering en PenO | 1.186 | 346 | 902 | 777 | -125 | |
Huisvesting en facilitaire zaken | 815 | 246 | 802 | 677 | -125 | |
Interimpool + PMB + B&R | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personeel en Organisatie ov | 160 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
Digitalisering en automatisering | 350 | 930 | 1.459 | 1.459 | 0 | |
ICT | 350 | 930 | 1.459 | 1.459 | 0 | |
Financiën | 10.939 | 0 | -333 | 0 | 333 | |
Algemene stelposten | 10.939 | 0 | -333 | 0 | 333 | |
Raad | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rekenkamer | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wijken en wijkgericht werken | 328 | 16 | 408 | 408 | 0 | |
Wijkgericht werken | 328 | 16 | 408 | 408 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 11.189 | -1.143 | -850 | -2.155 | -1.305 | |
Gerealiseerd resultaat | 539.422 | 542.050 | 571.686 | 576.906 | 5.220 | |
Rekening | Begroting 2025 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Definitief | 2025 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 113.151 | 108.158 | 106.781 | 121.142 | -14.362 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 2.223 | 2.249 | 1.684 | 1.616 | 68 | |
Belastingen overig | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
Bestuur | 7.960 | 6.995 | 7.188 | 9.582 | -2.393 | |
Burgerzaken | 9.642 | 9.363 | 9.915 | 10.381 | -466 | |
Milieubeheer | 34 | 52 | 52 | 34 | 18 | |
Overhead | 85.367 | 83.688 | 84.266 | 90.923 | -6.657 | |
Overige baten en lasten | 1.410 | 2.842 | 2.900 | 1.482 | 1.418 | |
OZB Niet-Woningen | 1.130 | 0 | 0 | 820 | -820 | |
OZB Woningen | 2.855 | 3.985 | 3.593 | 3.079 | 513 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 80 | 278 | 1.267 | 1.543 | -276 | |
Treasury | 1.571 | -2.395 | -5.185 | 128 | -5.313 | |
Vennootschapsbelasting VpB | 876 | 1.095 | 1.095 | 1.553 | -458 | |
Baten | 641.384 | 651.351 | 679.317 | 700.204 | 20.887 | |
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds | 568.784 | 574.572 | 604.202 | 623.187 | 18.985 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 433 | 271 | 171 | 452 | 281 | |
Belastingen overig | 150 | 381 | 381 | 177 | -204 | |
Bestuur | 57 | 91 | 91 | 33 | -58 | |
Burgerzaken | 4.083 | 3.803 | 3.470 | 4.433 | 963 | |
Milieubeheer | 0 | 17 | 17 | 0 | -17 | |
Overhead | 2.895 | 3.878 | 4.195 | 3.099 | -1.096 | |
Overige baten en lasten | -9 | 0 | 0 | 558 | 558 | |
OZB Niet-Woningen | 32.122 | 33.064 | 33.064 | 33.822 | 758 | |
OZB Woningen | 29.534 | 32.838 | 31.978 | 31.433 | -545 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 22 | 0 | 0 | 113 | 113 | |
Treasury | 3.313 | 2.436 | 1.748 | 2.896 | 1.148 | |
Saldo lasten en baten | 528.232 | 543.193 | 572.536 | 579.061 | 6.525 | |
Toevoegingen aan reserves | 1.707 | 2.435 | 3.286 | 4.799 | -1.513 | |
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds | 329 | 0 | 0 | 1.651 | -1.651 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 100 | 0 | 268 | 280 | -12 | |
Burgerzaken | 0 | 0 | 430 | 280 | 150 | |
Overhead | 1.227 | 316 | 470 | 470 | 0 | |
Overige baten en lasten | 0 | 2.119 | 2.119 | 2.119 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 12.896 | 1.292 | 2.436 | 2.644 | 208 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
Bestuur | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | 1.536 | 1.276 | 2.261 | 2.136 | -125 | |
Overige baten en lasten | 10.939 | 0 | -333 | 0 | 333 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 328 | 16 | 408 | 408 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 11.189 | -1.143 | -850 | -2.155 | -1.305 | |
Gerealiseerd resultaat | 539.422 | 542.050 | 571.686 | 576.906 | 5.220 | |
Rekening | Begroting 2025 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Definitief | 2025 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 113.151 | 108.158 | 106.781 | 121.142 | -14.362 | |
Belastingen | 330 | 174 | 174 | 189 | -15 | |
Doorbelasting uren | -19.207 | -12.733 | -23.660 | -23.020 | -640 | |
Goederen en Diensten | 37.755 | 31.559 | 43.359 | 40.397 | 2.962 | |
Kapitaallasten | -3.673 | -9.390 | -7.996 | -6.588 | -1.409 | |
Mutat voorz | 1.475 | 227 | 227 | 2.967 | -2.740 | |
Overdrachten | 38.899 | 35.859 | 35.594 | 43.036 | -7.442 | |
Rente en dividend | 7.184 | 10.499 | 7.294 | 8.091 | -797 | |
Salarissen | 52.489 | 51.617 | 52.500 | 58.168 | -5.668 | |
Subsidies | 18 | 25 | 25 | 18 | 7 | |
Uitkeringen | 408 | 325 | 494 | 423 | 71 | |
Verrek overig | -2.526 | -4 | -1.231 | -2.539 | 1.308 | |
Baten | 641.384 | 651.351 | 679.317 | 700.204 | 20.887 | |
Belastingen | 61.693 | 65.961 | 65.101 | 65.292 | 191 | |
Gemeentefonds | 568.784 | 574.572 | 603.270 | 622.452 | 19.182 | |
Goederen en diensten | 6.932 | 8.214 | 9.032 | 8.385 | -647 | |
Mutat voorz | 77 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
Rente en dividend | 3.325 | 2.436 | 1.748 | 3.241 | 1.493 | |
Subsidies en GR | 518 | 110 | 110 | 728 | 618 | |
Verrek overig | 55 | 58 | 56 | 71 | 15 | |
Saldo lasten en baten | 528.232 | 543.193 | 572.536 | 579.061 | 6.525 | |
Toevoegingen aan reserves | 1.707 | 2.435 | 3.286 | 4.799 | -1.513 | |
Toevoeg aan reserv | 1.707 | 2.435 | 3.286 | 4.799 | -1.513 | |
Onttrekkingen aan reserves | 12.896 | 1.292 | 2.436 | 2.644 | 208 | |
Onttrek aan reserv | 12.896 | 1.292 | 2.436 | 2.644 | 208 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 11.189 | -1.143 | -850 | -2.155 | -1.305 | |
Gerealiseerd resultaat | 539.422 | 542.050 | 571.686 | 576.906 | 5.220 | |