Wat heeft het gekost?
Rekening | Begroting 2025 | Rekening | |||
|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Definitief | 2025 | Afwijking | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Middelen | |||||
Lasten | 227.851 | 242.304 | 245.068 | 240.119 | 4.950 |
Baten | 31.016 | 32.726 | 34.412 | 32.947 | -1.465 |
Saldo lasten en baten | -196.835 | -209.577 | -210.656 | -207.171 | 3.484 |
Toevoegingen aan reserves | 3.540 | 1.762 | 2.013 | 2.081 | -68 |
Onttrekkingen aan reserves | 7.820 | 1.406 | 4.107 | 4.184 | 77 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 4.280 | -356 | 2.094 | 2.103 | 9 |
Gerealiseerd resultaat | -192.555 | -209.934 | -208.562 | -205.068 | 3.493 |
Rekening | Begroting 2025 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Definitief | 2025 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 227.851 | 242.304 | 245.068 | 240.119 | 4.950 | |
Afval | 5.724 | 6.364 | 6.953 | 6.952 | 1 | |
Armoedebeleid | 18.833 | 19.703 | 20.975 | 19.654 | 1.320 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 5 | 15 | 15 | 0 | 15 | |
Bedrijfsvoering en PenO | 2.262 | 2.157 | 2.160 | 2.332 | -173 | |
College | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | |
Cultuur | 773 | 752 | 752 | 784 | -31 | |
Dierenwelzijn en biodiversiteit | 160 | 160 | 188 | 188 | 0 | |
Digitalisering en automatisering | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | |
Duurzaamheid incl energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economische Zaken en citymarketing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erfgoed | 123 | 37 | 55 | 95 | -40 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 5.132 | 4.885 | 6.030 | 5.321 | 709 | |
Grondzaken | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 | |
Herdenken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inclusie en integratie | 203 | 112 | 112 | 118 | -6 | |
Jeugdzorg | 62.217 | 52.080 | 53.138 | 62.446 | -9.308 | |
Mobiliteit | 8.714 | 9.922 | 7.840 | 7.946 | -107 | |
Natuur en stadsparken | 133 | 96 | 131 | 131 | 0 | |
Onderwijs | 23.731 | 19.243 | 24.323 | 24.927 | -603 | |
Openbare orde en veiligheid | 2.436 | 1.955 | 1.936 | 1.952 | -16 | |
Openbare ruimte | 5.653 | 5.599 | 5.844 | 5.826 | 18 | |
Publieke dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
Publieke gezondheid en GGD | 6 | 133 | 132 | 70 | 62 | |
Raad | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
Schulddienstverlening | 5.371 | 5.070 | 2.710 | 4.178 | -1.469 | |
Sport | 7.081 | 7.154 | 7.450 | 7.258 | 192 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 263 | 178 | 185 | 248 | -62 | |
Welzijn | 11.748 | 10.645 | 12.534 | 12.246 | 287 | |
Werk en Inkomen | 10.352 | 9.904 | 9.951 | 9.482 | 469 | |
Wijken en wijkgericht werken | 6.560 | 6.458 | 5.937 | 5.821 | 117 | |
WMO en sociale wijkteams | 50.369 | 79.644 | 75.680 | 62.115 | 13.565 | |
Wonen | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | |
Baten | 31.016 | 32.726 | 34.412 | 32.947 | -1.465 | |
Armoedebeleid | 148 | 250 | 250 | 159 | -91 | |
Bedrijfsvoering en PenO | 0 | 17 | 18 | 18 | 0 | |
Cultuur | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
Erfgoed | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 8 | 4 | 4 | 15 | 11 | |
Mobiliteit | 12.690 | 15.519 | 14.628 | 13.452 | -1.176 | |
Onderwijs | 13.897 | 12.882 | 15.230 | 15.346 | 116 | |
Openbare orde en veiligheid | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
Openbare ruimte | 1 | 35 | 0 | 27 | 27 | |
Schulddienstverlening | 241 | 0 | 0 | -24 | -24 | |
Sport | 2.118 | 2.040 | 2.110 | 2.201 | 91 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 1.396 | 1.296 | 1.329 | 1.239 | -90 | |
Welzijn | 483 | 490 | 587 | 487 | -100 | |
Werk en Inkomen | -2 | 194 | 257 | 0 | -257 | |
Wijken en wijkgericht werken | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
Saldo lasten en baten | -196.835 | -209.577 | -210.656 | -207.171 | 3.484 | |
Toevoegingen aan reserves | 3.540 | 1.762 | 2.013 | 2.081 | -68 | |
Armoedebeleid | 551 | 0 | 175 | 596 | -421 | |
Erfgoed | 21 | 21 | 28 | 28 | 0 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 463 | 0 | 0 | 414 | -414 | |
Mobiliteit | 828 | 803 | 803 | -21 | 824 | |
Onderwijs | 550 | 456 | 486 | 508 | -22 | |
Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | -20 | 20 | |
Schulddienstverlening | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport | 319 | 319 | 350 | 350 | 0 | |
Welzijn | 557 | 162 | 172 | 172 | 0 | |
Wijken en wijkgericht werken | 27 | 0 | 0 | 55 | -55 | |
Onttrekkingen aan reserves | 7.820 | 1.406 | 4.107 | 4.184 | 77 | |
Armoedebeleid | 5.613 | 400 | 1.151 | 1.151 | 0 | |
Erfgoed | 52 | 31 | 50 | 24 | -25 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | |
Inclusie en integratie | 112 | 91 | 91 | 91 | 0 | |
Mobiliteit | 0 | 0 | 250 | 453 | 203 | |
Onderwijs | 975 | 459 | 795 | 964 | 168 | |
Openbare ruimte | 0 | 0 | 0 | -47 | -47 | |
Schulddienstverlening | 0 | 0 | 223 | 223 | 0 | |
Sport | 163 | 228 | 488 | 314 | -174 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welzijn | 790 | 196 | 956 | 908 | -48 | |
Wijken en wijkgericht werken | 16 | 0 | 90 | 90 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 4.280 | -356 | 2.094 | 2.103 | 9 | |
Gerealiseerd resultaat | -192.555 | -209.934 | -208.562 | -205.068 | 3.493 | |
Rekening | Begroting 2025 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Definitief | 2025 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 227.851 | 242.304 | 245.068 | 240.119 | 4.950 | |
Afval | 5.724 | 6.364 | 6.953 | 6.952 | 1 | |
Afvalbeheer | 5.709 | 6.364 | 6.953 | 6.951 | 2 | |
Afvalinzameling en verwerking | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armoedebeleid | 18.833 | 19.703 | 20.975 | 19.654 | 1.320 | |
Armoederegeling | 18.833 | 19.703 | 20.975 | 19.649 | 1.326 | |
Uitvoering en beleid armoede | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 5 | 15 | 15 | 0 | 15 | |
Asiel- en vluchtelingenzaken | 5 | 15 | 15 | 0 | 15 | |
Bedrijfsvoering en PenO | 2.262 | 2.157 | 2.160 | 2.332 | -173 | |
Huisvesting en facilitaire zaken | 79 | 17 | 18 | 90 | -72 | |
Interimpool + PMB + B&R | 2.074 | 2.140 | 2.140 | 2.122 | 18 | |
Personeel en Organisatie bestuursond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personeel en Organisatie ov | 108 | 0 | 2 | 121 | -119 | |
College | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | |
College van B. en W. | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | |
Cultuur | 773 | 752 | 752 | 784 | -31 | |
Amateurkunst | 169 | 184 | 184 | 172 | 13 | |
Cultureel Vastgoed | 9 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
Culturele activiteiten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Culturele basisvoorzieningen | 592 | 568 | 568 | 610 | -42 | |
Dierenwelzijn en biodiversiteit | 160 | 160 | 188 | 188 | 0 | |
Dierenwelzijn | 160 | 160 | 188 | 188 | 0 | |
Digitalisering en automatisering | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | |
ICT | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | |
Duurzaamheid incl energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duurzaamheid Algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economische Zaken en citymarketing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Markten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erfgoed | 123 | 37 | 55 | 95 | -40 | |
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit | 123 | 37 | 55 | 95 | -40 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 5.132 | 4.885 | 6.030 | 5.321 | 709 | |
Bomenonderhoud | 476 | 593 | 641 | 551 | 91 | |
Groen | 72 | 760 | 310 | 69 | 241 | |
Groenfonds | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kunstwerken (beelden) | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
Stedelijk Groen | 4.638 | 3.532 | 5.079 | 4.704 | 375 | |
Werken voor derden | -70 | 0 | 0 | -5 | 5 | |
Grondzaken | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 | |
Project stedelijk | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
Strategische positie | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
Herdenken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herdenken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inclusie en integratie | 203 | 112 | 112 | 118 | -6 | |
Inclusie en antidiscriminatie | 53 | 0 | 0 | 25 | -25 | |
Integratie | 149 | 112 | 112 | 93 | 19 | |
Jeugdzorg | 62.217 | 52.080 | 53.138 | 62.446 | -9.308 | |
Jeugd Individ Voorziening in Natura | 58.481 | 45.041 | 46.098 | 58.482 | -12.384 | |
Jeugd sociaal deelfonds | 12 | 866 | 866 | 0 | 866 | |
WMO Jeugd Persoonsgebonden budget | 0 | 1.449 | 1.449 | 0 | 1.449 | |
WMO Jeugdreclass en jeugdbesch | 3.724 | 4.725 | 4.725 | 3.964 | 761 | |
Mobiliteit | 8.714 | 9.922 | 7.840 | 7.946 | -107 | |
Gladheidsbestrijding | 125 | 143 | 159 | 159 | 0 | |
Kunstwerken (civiel) | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
Mobiliteit & OR beheer | 1.220 | 2.166 | 113 | 63 | 50 | |
Openbare verlichting | 647 | 631 | 640 | 621 | 19 | |
Parkeerexploitatie | 3.454 | 3.563 | 3.115 | 2.992 | 123 | |
Parkeren | 532 | 545 | 550 | 545 | 5 | |
Verkeer | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
Verkeer ontwikkeling | 239 | 233 | 237 | 229 | 8 | |
Wegen beheer | 2.492 | 2.641 | 3.024 | 3.328 | -303 | |
Wegen ontwikkeling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werken voor derden | 5 | 0 | 0 | 6 | -6 | |
Natuur en stadsparken | 133 | 96 | 131 | 131 | 0 | |
Parken & bossen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stadslandbouw | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Water | 125 | 96 | 131 | 130 | 0 | |
Onderwijs | 23.731 | 19.243 | 24.323 | 24.927 | -603 | |
Aanpak onderwijsachterstanden | 9.428 | 7.647 | 10.787 | 10.680 | 107 | |
Bewegingsonderwijs | 145 | 0 | 0 | 61 | -61 | |
Natuur Milieu Educatie | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
Ondersteunend pers. Basisscholen | 348 | 440 | 440 | 381 | 59 | |
Onderwijshuisvesting IHP | 4.114 | 3.825 | 4.146 | 2.616 | 1.529 | |
Onderwijshuisvesting MFC | 4.181 | 2.281 | 2.917 | 5.735 | -2.819 | |
Voorschoolse aanbod | 2.669 | 2.669 | 2.568 | 2.221 | 346 | |
Voortijdig schoolverlaten | 2.846 | 2.382 | 3.467 | 3.231 | 236 | |
Openbare orde en veiligheid | 2.436 | 1.955 | 1.936 | 1.952 | -16 | |
Brandbestrijding | 9 | 0 | 0 | 10 | -10 | |
Handhaving | 1.950 | 1.478 | 1.459 | 1.463 | -4 | |
Openbare veiligheid | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
Vergunningverlening | 477 | 477 | 477 | 477 | 0 | |
Openbare ruimte | 5.653 | 5.599 | 5.844 | 5.826 | 18 | |
Kabels en Leidingen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oppervlaktewater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riolering | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
Spelen | 543 | 574 | 501 | 492 | 9 | |
Straatreiniging | 5.149 | 5.025 | 5.344 | 5.330 | 14 | |
Werken door derden | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Publieke dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
Publieke dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
Verkiezingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Publieke gezondheid en GGD | 6 | 133 | 132 | 70 | 62 | |
Alg publieke gezondheidszorg | 6 | 45 | 43 | 0 | 43 | |
Volksgezondheid | 0 | 89 | 89 | 70 | 18 | |
Raad | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
Griffie | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
Raad | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
Schulddienstverlening | 5.371 | 5.070 | 2.710 | 4.178 | -1.469 | |
JPF | 362 | 419 | 419 | 290 | 128 | |
Overig schulden | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schulddienstverlening | 3.961 | 4.403 | 2.273 | 3.824 | -1.551 | |
Uitvoering en beleid schulden | 1 | 0 | 0 | 15 | -15 | |
Vroeg eropaf | 1.044 | 248 | 18 | 49 | -31 | |
Sport | 7.081 | 7.154 | 7.450 | 7.258 | 192 | |
Binnensport | 1.467 | 1.361 | 1.657 | 1.465 | 192 | |
Buitensport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sportbeleid en sportontwikkeling | 5.614 | 5.793 | 5.793 | 5.793 | 0 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 263 | 178 | 185 | 248 | -62 | |
Milieubeheer | 263 | 178 | 185 | 248 | -62 | |
Welzijn | 11.748 | 10.645 | 12.534 | 12.246 | 287 | |
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 1.117 | 1.069 | 1.070 | 1.107 | -37 | |
Ondersteun opgroeien en opvoed | 5.156 | 4.888 | 5.960 | 5.776 | 184 | |
Ondersteuning vrijwilligers | 917 | 905 | 905 | 896 | 10 | |
Samenlevingsopbouw | 4.558 | 3.783 | 4.599 | 4.467 | 131 | |
Werk en Inkomen | 10.352 | 9.904 | 9.951 | 9.482 | 469 | |
BUIG | 73 | 195 | 257 | 83 | 174 | |
Overig participatie | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Participatiebudget | 5.271 | 5.142 | 4.802 | 4.544 | 258 | |
Uitvoering en beleid participatie | 4.852 | 4.567 | 4.892 | 4.855 | 37 | |
Wijken en wijkgericht werken | 6.560 | 6.458 | 5.937 | 5.821 | 117 | |
Wijkgericht werken | 6.560 | 6.458 | 5.937 | 5.821 | 117 | |
WMO en sociale wijkteams | 50.369 | 79.644 | 75.680 | 62.115 | 13.565 | |
Algemeen WMO en jeugdzorg | 115 | 1.310 | 252 | 132 | 120 | |
Maatschappelijke ondersteuning | 443 | 511 | 511 | 458 | 54 | |
Sociale wijkteams | 0 | 0 | 0 | 142 | -142 | |
Wmo 2015 sociaal deelfonds | 195 | 156 | 155 | 155 | -1 | |
WMO Beschut werk | 17.618 | 22.317 | 21.532 | 18.938 | 2.595 | |
WMO huishoudelijke verzorging | 6.739 | 18.891 | 17.970 | 15.073 | 2.897 | |
WMO Immateriele maatwerkvoorzien | 20.288 | 20.844 | 20.844 | 21.488 | -644 | |
WMO Persoonsgebonden budget | 0 | 2.027 | 827 | 0 | 827 | |
WRV voorzieningen | 4.971 | 13.587 | 13.587 | 5.728 | 7.859 | |
Wonen | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | |
Beleidsontwikkeling Wonen | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | |
Baten | 31.016 | 32.726 | 34.412 | 32.947 | -1.465 | |
Armoedebeleid | 148 | 250 | 250 | 159 | -91 | |
Armoederegeling | 148 | 250 | 250 | 159 | -91 | |
Bedrijfsvoering en PenO | 0 | 17 | 18 | 18 | 0 | |
Huisvesting en facilitaire zaken | 0 | 17 | 18 | 18 | 0 | |
Cultuur | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
Culturele activiteiten | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
Erfgoed | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 8 | 4 | 4 | 15 | 11 | |
Stedelijk Groen | 8 | 4 | 4 | 15 | 11 | |
Mobiliteit | 12.690 | 15.519 | 14.628 | 13.452 | -1.176 | |
Parkeerexploitatie | 12.686 | 15.519 | 14.628 | 13.449 | -1.179 | |
Wegen beheer | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Onderwijs | 13.897 | 12.882 | 15.230 | 15.346 | 116 | |
Aanpak onderwijsachterstanden | 7.932 | 7.407 | 8.591 | 8.345 | -246 | |
Onderwijshuisvesting IHP | 2.250 | 2.169 | 2.256 | 1.783 | -472 | |
Onderwijshuisvesting MFC | 2.360 | 1.933 | 1.933 | 2.795 | 862 | |
Voorschoolse aanbod | 29 | 41 | 33 | 35 | 2 | |
Voortijdig schoolverlaten | 1.325 | 1.332 | 2.417 | 2.388 | -29 | |
Openbare orde en veiligheid | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
Brandbestrijding | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
Openbare ruimte | 1 | 35 | 0 | 27 | 27 | |
Spelen | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
Straatreiniging | 1 | 35 | 0 | 15 | 15 | |
Schulddienstverlening | 241 | 0 | 0 | -24 | -24 | |
JPF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schulddienstverlening | 236 | 0 | 0 | -24 | -24 | |
Sport | 2.118 | 2.040 | 2.110 | 2.201 | 91 | |
Binnensport | 2.118 | 2.040 | 2.110 | 2.201 | 91 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 1.396 | 1.296 | 1.329 | 1.239 | -90 | |
Milieubeheer | 1.396 | 1.296 | 1.329 | 1.239 | -90 | |
Welzijn | 483 | 490 | 587 | 487 | -100 | |
Ondersteun opgroeien en opvoed | 31 | 31 | 32 | 32 | 1 | |
Samenlevingsopbouw | 451 | 459 | 555 | 455 | -101 | |
Werk en Inkomen | -2 | 194 | 257 | 0 | -257 | |
BUIG | 0 | 195 | 257 | 0 | -257 | |
Participatiebudget | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitvoering en beleid bijstand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wijken en wijkgericht werken | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
Wijkgericht werken | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
Saldo lasten en baten | -196.835 | -209.577 | -210.656 | -207.171 | 3.484 | |
Toevoegingen aan reserves | 3.540 | 1.762 | 2.013 | 2.081 | -68 | |
Armoedebeleid | 551 | 0 | 175 | 596 | -421 | |
Armoederegeling | 551 | 0 | 175 | 596 | -421 | |
Erfgoed | 21 | 21 | 28 | 28 | 0 | |
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit | 21 | 21 | 28 | 28 | 0 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 463 | 0 | 0 | 414 | -414 | |
Bomenonderhoud | 142 | 0 | 0 | 91 | -91 | |
Groen | 183 | 0 | 0 | 203 | -203 | |
Stedelijk Groen | 138 | 0 | 0 | 120 | -120 | |
Mobiliteit | 828 | 803 | 803 | -21 | 824 | |
Mobiliteit & OR beheer | 0 | 0 | 0 | 29 | -29 | |
Parkeerexploitatie | 513 | 803 | 803 | -50 | 853 | |
Wegen beheer | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijs | 550 | 456 | 486 | 508 | -22 | |
Onderwijshuisvesting IHP | 515 | 446 | 475 | 475 | 0 | |
Onderwijshuisvesting MFC | 25 | 0 | 0 | 22 | -22 | |
Voorschoolse aanbod | 10 | 10 | 11 | 11 | 0 | |
Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | -20 | 20 | |
Handhaving | 0 | 0 | 0 | -20 | 20 | |
Schulddienstverlening | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schulddienstverlening | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport | 319 | 319 | 350 | 350 | 0 | |
Binnensport | 319 | 319 | 350 | 350 | 0 | |
Welzijn | 557 | 162 | 172 | 172 | 0 | |
Ondersteun opgroeien en opvoed | 366 | 14 | 15 | 15 | 0 | |
Ondersteuning vrijwilligers | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenlevingsopbouw | 192 | 148 | 157 | 157 | 0 | |
Wijken en wijkgericht werken | 27 | 0 | 0 | 55 | -55 | |
Wijkgericht werken | 27 | 0 | 0 | 55 | -55 | |
Onttrekkingen aan reserves | 7.820 | 1.406 | 4.107 | 4.184 | 77 | |
Armoedebeleid | 5.613 | 400 | 1.151 | 1.151 | 0 | |
Armoederegeling | 5.613 | 400 | 1.151 | 1.151 | 0 | |
Erfgoed | 52 | 31 | 50 | 24 | -25 | |
Erfgoed, archeologie en beeldkwalit | 52 | 31 | 50 | 24 | -25 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | |
Stedelijk Groen | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | |
Inclusie en integratie | 112 | 91 | 91 | 91 | 0 | |
Integratie | 112 | 91 | 91 | 91 | 0 | |
Mobiliteit | 0 | 0 | 250 | 453 | 203 | |
Parkeerexploitatie | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | |
Wegen beheer | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | |
Onderwijs | 975 | 459 | 795 | 964 | 168 | |
Onderwijshuisvesting IHP | 277 | 454 | 571 | 558 | -13 | |
Onderwijshuisvesting MFC | 643 | 0 | 0 | 351 | 351 | |
Voorschoolse aanbod | 54 | 4 | 225 | 55 | -170 | |
Openbare ruimte | 0 | 0 | 0 | -47 | -47 | |
Spelen | 0 | 0 | 0 | -47 | -47 | |
Schulddienstverlening | 0 | 0 | 223 | 223 | 0 | |
Schulddienstverlening | 0 | 0 | 223 | 223 | 0 | |
Sport | 163 | 228 | 488 | 314 | -174 | |
Binnensport | 163 | 228 | 488 | 314 | -174 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welzijn | 790 | 196 | 956 | 908 | -48 | |
Ondersteun opgroeien en opvoed | 715 | 30 | 731 | 730 | -1 | |
Samenlevingsopbouw | 76 | 167 | 224 | 178 | -47 | |
Wijken en wijkgericht werken | 16 | 0 | 90 | 90 | 0 | |
Wijkgericht werken | 16 | 0 | 90 | 90 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 4.280 | -356 | 2.094 | 2.103 | 9 | |
Gerealiseerd resultaat | -192.555 | -209.934 | -208.562 | -205.068 | 3.493 | |
Rekening | Begroting 2025 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Definitief | 2025 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 227.851 | 242.304 | 245.068 | 240.119 | 4.950 | |
Afval | 5.724 | 6.364 | 6.953 | 6.952 | 1 | |
Arbeidsparticipatie | 9.407 | 8.678 | 8.662 | 8.511 | 151 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begeleiding (WMO) | 20.343 | 22.154 | 21.097 | 21.614 | -517 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 74 | 0 | 0 | 71 | -71 | |
Beschermd wonen (WMO) | 11.755 | 14.631 | 14.631 | 12.934 | 1.697 | |
Bestuur | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | |
Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 9 | 0 | 0 | 10 | -10 | |
Cultureel erfgoed | 123 | 37 | 55 | 95 | -40 | |
Cultuurpresentatie, -prod en -part | 182 | 184 | 184 | 174 | 10 | |
Dagbesteding (WMO) | 1.750 | 2.323 | 2.323 | 1.864 | 459 | |
Grondexpl (niet-bedrijventerreinen) | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 | |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 6.739 | 16.527 | 16.527 | 15.073 | 1.454 | |
Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 5.021 | 14.850 | 13.929 | 5.778 | 8.151 | |
Inkomensregelingen | 24.277 | 24.967 | 23.942 | 23.916 | 26 | |
Jeugdbescherming | 2.685 | 3.638 | 3.638 | 2.911 | 727 | |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 44.564 | 31.538 | 32.158 | 44.827 | -12.669 | |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 13.918 | 14.267 | 14.704 | 13.655 | 1.049 | |
Jeugdreclassering | 1.039 | 1.087 | 1.087 | 1.053 | 34 | |
Maatschapp en vrouwenopvang (WMO) | 50 | 10 | 10 | 48 | -37 | |
Media | 591 | 568 | 568 | 610 | -42 | |
Milieubeheer | 263 | 178 | 185 | 248 | -63 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 15.291 | 13.137 | 17.261 | 16.514 | 747 | |
Onderwijshuisvesting | 8.295 | 6.106 | 7.062 | 8.352 | -1.290 | |
Openb groen en (openlucht) recreatie | 5.926 | 5.715 | 6.850 | 6.132 | 718 | |
Openbaar basisonderwijs | 145 | 0 | 0 | 61 | -61 | |
Openbare orde en veiligheid | 2.427 | 1.955 | 1.936 | 1.942 | -6 | |
Overhead | 2.188 | 2.194 | 2.197 | 2.261 | -64 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 60 | 0 | 0 | 7 | -7 | |
Parkeren | 3.986 | 4.108 | 3.665 | 3.537 | 128 | |
PGB Jeugd | 0 | 1.449 | 1.449 | 0 | 1.449 | |
PGB WMO | 0 | 3.187 | 1.987 | 0 | 1.987 | |
Riolering | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 18.963 | 17.772 | 19.139 | 18.645 | 494 | |
Sportaccommodaties | 1.467 | 1.361 | 1.657 | 1.465 | 192 | |
Sportbeleid en activering | 5.614 | 5.793 | 5.793 | 5.793 | 0 | |
Toegang en eerstelijnsvoorz WMO | 103 | 157 | 157 | 198 | -40 | |
Verkeer en vervoer | 9.880 | 10.839 | 9.518 | 9.739 | -221 | |
Volksgezondheid | 6 | 133 | 132 | 70 | 62 | |
Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | |
WSW en beschut werk | 4.985 | 6.395 | 5.610 | 5.027 | 583 | |
Baten | 31.016 | 32.726 | 34.412 | 32.947 | -1.465 | |
Arbeidsparticipatie | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
Cultureel erfgoed | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
Cultuurpresentatie, -prod en -part | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
Inkomensregelingen | 389 | 444 | 507 | 135 | -372 | |
Milieubeheer | 1.396 | 1.296 | 1.329 | 1.239 | -90 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 9.287 | 8.780 | 11.042 | 10.768 | -273 | |
Onderwijshuisvesting | 4.610 | 4.102 | 4.188 | 4.578 | 390 | |
Openb groen en (openlucht) recreatie | 8 | 4 | 4 | 27 | 23 | |
Overhead | 0 | 17 | 18 | 18 | 0 | |
Parkeren | 12.686 | 15.519 | 14.628 | 13.449 | -1.179 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 495 | 490 | 587 | 492 | -95 | |
Sportaccommodaties | 2.118 | 2.040 | 2.110 | 2.201 | 91 | |
Verkeer en vervoer | 5 | 35 | 0 | 18 | 18 | |
Saldo lasten en baten | -196.835 | -209.577 | -210.656 | -207.171 | 3.484 | |
Toevoegingen aan reserves | 3.540 | 1.762 | 2.013 | 2.081 | -68 | |
Cultureel erfgoed | 21 | 21 | 28 | 28 | 0 | |
Inkomensregelingen | 774 | 0 | 175 | 596 | -421 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 10 | 10 | 11 | 11 | 0 | |
Onderwijshuisvesting | 540 | 446 | 475 | 497 | -22 | |
Openb groen en (openlucht) recreatie | 463 | 0 | 0 | 414 | -414 | |
Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | -20 | 20 | |
Parkeren | 513 | 803 | 803 | -50 | 853 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 584 | 162 | 172 | 226 | -55 | |
Sportaccommodaties | 319 | 319 | 350 | 350 | 0 | |
Verkeer en vervoer | 315 | 0 | 0 | 29 | -29 | |
Onttrekkingen aan reserves | 7.820 | 1.406 | 4.107 | 4.184 | 77 | |
Cultureel erfgoed | 52 | 31 | 50 | 24 | -25 | |
Inkomensregelingen | 5.613 | 400 | 1.374 | 1.374 | 0 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 54 | 4 | 225 | 55 | -170 | |
Onderwijshuisvesting | 920 | 454 | 571 | 909 | 338 | |
Openb groen en (openlucht) recreatie | 0 | 0 | 13 | -34 | -47 | |
Parkeren | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | |
Ruimtelijke ordening | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 918 | 288 | 1.137 | 1.089 | -48 | |
Sportaccommodaties | 163 | 228 | 488 | 314 | -174 | |
Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 4.280 | -356 | 2.094 | 2.103 | 9 | |
Gerealiseerd resultaat | -192.555 | -209.934 | -208.562 | -205.068 | 3.493 | |
Rekening | Begroting 2025 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Definitief | 2025 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 227.851 | 242.304 | 245.068 | 240.119 | 4.950 | |
Belastingen | 572 | 879 | 875 | 977 | -102 | |
Doorbelasting uren | -51 | -242 | -242 | 136 | -378 | |
Goederen en Diensten | 148.413 | 163.691 | 161.284 | 157.408 | 3.876 | |
Kapitaallasten | 5.247 | 5.026 | 5.305 | 5.010 | 295 | |
Mutat voorz | 40 | 100 | 100 | 155 | -55 | |
Overboeking balans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overdrachten | 2.602 | 2.890 | 3.850 | 4.851 | -1.002 | |
Salarissen | 15.313 | 18.402 | 14.831 | 14.973 | -142 | |
Subsidies | 33.558 | 29.456 | 34.250 | 34.747 | -496 | |
Uitkeringen | 15.647 | 14.206 | 17.750 | 15.702 | 2.048 | |
Verrek overig | 6.509 | 7.896 | 7.065 | 6.157 | 908 | |
Baten | 31.016 | 32.726 | 34.412 | 32.947 | -1.465 | |
Gemeentefonds | 9.298 | 8.933 | 11.266 | 10.753 | -512 | |
Goederen en diensten | 21.170 | 23.368 | 22.641 | 21.885 | -756 | |
Subsidies en GR | 203 | 100 | 175 | 30 | -145 | |
Uitkeringen | 148 | 150 | 150 | 144 | -6 | |
Verrek overig | 197 | 175 | 180 | 135 | -46 | |
Saldo lasten en baten | -196.835 | -209.577 | -210.656 | -207.171 | 3.484 | |
Toevoegingen aan reserves | 3.540 | 1.762 | 2.013 | 2.081 | -68 | |
Toevoeg aan reserv | 3.540 | 1.762 | 2.013 | 2.081 | -68 | |
Onttrekkingen aan reserves | 7.820 | 1.406 | 4.107 | 4.184 | 77 | |
Onttrek aan reserv | 7.820 | 1.406 | 4.107 | 4.184 | 77 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 4.280 | -356 | 2.094 | 2.103 | 9 | |
Gerealiseerd resultaat | -192.555 | -209.934 | -208.562 | -205.068 | 3.493 | |