Wat heeft het gekost

Zorg in Natura
Binnen de zorg in natura is een voordeel behaald van € 2,49 miljoen. Dit voordeel is verdeeld over de wijkprogramma's (€ 0,31 miljoen) en het stedelijke programma (€ 2,18 miljoen). 
Het totale voordeel bestaat voor €1,07 miljoen uit voordelen op het beleidsveld jeugdzorg. Dit is een saldo van een voordeel op het stedelijke programma van € 11,96 miljoen en een nadeel op de wijkprogramma's van €10,89 miljoen. Het voordeel komt door een daling van het aantal cliënten. 
Ook binnen het beleidsveld wonen, rollen en vervoer is er per saldo een voordeel behaald van  €1,0 miljoen. Op het stedelijk programma is een nadeel te zien van € 6,8 miljoen en op de wijkprogramma's een voordeel van € 7,8 miljoen. Het voordeel is behaald door een lagere afname op de verschillende activiteiten binnen het beleidsveld. 

Persoonsgebonden budget
Op de wijkbudgetten is een voordeel te melden van € 3,44 miljoen op de persoonsgebonden budgetten (PGB), bestaande uit een voordeel op PGB Jeugd van €1,45 miljoen, een voordeel op PGB WMO van € 0,83 miljoen en een voordeel op PGB huishoudelijke ondersteuning van € 1,16 miljoen.
Op het stedelijke programma S07 Zorg is een nadeel op de PGB gemeld van in totaal € 2,07 miljoen. Dit betekent dat er per saldo een voordeel €1,37 miljoen. PGB kent al langer een dalende lijn van uitnutting, dit is voortgezet in 2025.

Minder gebruik van regelingen armoedebeleid
De regelingen zijn heel wisselend besteed. Van de Gelrepas, Bijzondere Bijstand en Bewindvoering is net als de afgelopen jaren meer gebruik gemaakt dan begroot. Aan Kansrijk Opgroeien, kwijtschelding lokale heffingen (administratieve verschuiving met programma S06) en collectieve aanvullende zorgverzekering is minder besteed dan begroot. Het budget voor het ondersteunen van organisaties voor de gevolgen van de energiecrisis is niet nodig gebleken. Van de extra middelen voor het verbeteren van inkomensregelingen is meer budget overgehouden dan in de Nota Budgetoverheveling was opgenomen. Het grotere overschot wordt doorgeschoven naar 2026 via een toevoeging aan de reserve.

Groot onderhoud Groen en bomen
Een deel van het jaarprogramma groot onderhoud groen (€ 91.000) en bomen (€ 203.000) is niet gerealiseerd. Voor zowel groot onderhoud groen als bomen stonden een aantal projecten gepland (vervangen bomenlaan en aanhelen groenstructuur Lange Water,  vervangen deel van de bomenlaan Bakenbergseweg, aanhelen bomenlaan en groenstructuur Marga Klompé ter hoogte van de nieuwe rotonde) om in het najaar 2025 uitgevoerd te worden. De voorbereiding voor deze projecten is uitgelopen, de projecten zijn doorgeschoven naar het voorjaar 2026. De niet bestede middelen worden verrekend met de bestemmingsreserve 'Groot onderhoud Openbare Ruimte'.

Samenlevingsopbouw
Het voordeel van € 263.000 op Samenlevingsopbouw wordt verklaard door meerdere factoren.
Ten eerste is sprake van een voordeel van € 35.000 door niet- begrote bijdragen.
Daarnaast is er een voordeel van € 170.000 op de rentelasten. Voor de verklaring van dit voordeel verwijzen we naar de toelichting op de financiële afwijkingen van het onderdeel ‘vaste en vlottende financiering’ in het programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën.
Voor subsidie aan Rijnstad voor Community Building was een bedrag van € 45.000 begroot op begrotingsprogramma. Deze middelen zijn echter op stadsniveau verstrekt in plaats van binnen dit wijkonderdeel, waardoor een afwijking is ontstaan.

Re-integratiebudgetten
De onderschrijding op het reintegratiebudget van € 258.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen, zoals bijvoorbeeld lagere lasten voor het werkgeversservicepunt (WSP) dan in eerste instantie aangenomen.

Rente activa
Voor de verklaring van het rentevoordeel van €  253.000 verwijzen we naar de toelichting op de financiële afwijkingen van het onderdeel ‘vaste en vlottende financiering’ in het programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën.”

Beeldkwaliteit onderhoudswerk openbare ruimte
Het onderhoudswerk aan de openbare ruimte in de stad wordt voor een groot deel beoordeeld op basis van beeldkwaliteit. Deze kwaliteit wordt door een externe partij getoetst. Bij het niet voldoen aan de vastgestelde kwaliteit krijgt de aannemer minder vergoed. Daarnaast is in de begroting ruimte om extra onvoorziene werkzaamheden te kunnen verrichten. Ook hierop is in 2025 een onderbesteding geweest. Tezamen heeft dit geleid tot een kostenvoordeel van € 0,2 miljoen. Vooralsnog is sprake van een incident. Het streven blijft het onderhoudsniveau te laten voldoen aan de opdracht.

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)
Binnen de BUIG wordt het gedeelte voor wat betreft bijstand voor startende ondernemers binnen de wijken verantwoord. We zien hier per saldo een resultaat van € 83.000 nadeel. Zie voor de gehele BUIG de verantwoording op programma participatie en armoedebestrijding.

Ondersteunen Opgroeien en Opvoeden
Binnen Ondersteunen Opgroeien en Opvoeden is een incidenteel financieel voordeel van € 165.000 ontstaan. Dit voordeel komt voort uit een terugvordering op de subsidie 2024. De subsidieontvanger heeft in 2024 minder kosten gemaakt dan het bedrag dat oorspronkelijk was verleend. Hierdoor is, op basis van de ingediende subsidieverantwoording, een deel van het verstrekte subsidiebedrag teruggevorderd.

Parkeerexploitatie
Per 1 januari 2025 zijn de parkeertarieven verhoogd. Het afgelopen jaar is gebleken dat deze relatief forse verhoging ertoe heeft geleid dat er minder parkeertickets zijn verkocht en ook dat er minder lang werd geparkeerd. Hierdoor zijn de parkeeropbrengsten voor het straatparkeren in totaal € 1,2 mln. lager uitgevallen dan begroot. Daarbij zien we dat dit effect het grootste was in het begin van het jaar.

Naast de lager uitgevallen parkeeropbrengsten (€ 1,2 miljoen) was er een voordeel op de lasten van € 123.000. Het totale exploitatieresultaat wordt verrekend met de bestemmingsreserve Bereikbaarheid.

Het overig resultaat op het parkeren wordt verantwoord in het programma Bereikbaarheid.

Groot onderhoud Wegenbeheer
De middelen voor groot onderhoud wegenbeheer zijn in 2025 nagenoeg volledig besteed, maar ten opzichte van de programmering zijn meer werkzaamheden verricht op buurtwegen en minder op hoofdwegen. Op het wijkprogramma is hierdoor een nadeel ontstaan (€ -345.000) en op het stedelijk programma Bereikbaarheid een voordeel (€ 368.000).

Beheer MFC's
De lasten van het beheer en onderhoud van de MFC's zijn € 1,3 miljoen hoger dan geraamd. Dit gaat om  gebruikers- en incidenteel onderhoud (o.a. schilderwerk aan de binnenkant), beheer en schoonmaak. Een deel van de overschrijding valt weg tegen een hogere servicekostenafrekening met huurders en de een eenmalige onttrekking uit de bestemmingsreserve gebruikersonderhoud. Op het eigenarenonderhoud is er een onderbesteding als gevolg van het doorschuiven van werkzaamheden naar 2026. De geraamde onttrekking aan de bestemmingsreserve voor het eigenarenonderhoud is daarom verlaagd. Per saldo is in 2025 het resultaat op het eigenaren- en gebruikersonderhoud van de MFC’s afgerond € 0,9 miljoen.

Schulddienstverlening
Bij de overgang van externe naar interne dienstverlening schuldhulpverlening, is het budget grotendeels overgeheveld naar het stadsprogramma voor de personeelskosten van de interne dienstverlening. De externe dienstverlener rondt echter de oude dossiers af, deze kosten zijn net als de afgelopen jaren onderdeel van de wijkprogramma's. Dat leidt tot een overschrijding op wijkbudgetten en een onderschrijding op het stedelijke programma van € 1,4 miljoen.