Wat heeft het gekost

Verschillenverklaring

Wet goed verhuurderschap, verhuurderverordening
Bij de invoering van de verhuurdervergunningen is een inschatting gemaakt van de totale opbrengsten uit leges en verdeeld over de jaren, met een piek in 2025 en 2026 in verband met de gestelde termijn van aanvragen. Het aantal vergunningsaanvragen loopt erg achter dan wat verwacht was in 2025. Hierdoor is er een nadeel van € 1,6 miljoen in de baten gerealiseerd.

Door het lage aantal aanvragen is ook de benodigd capaciteit niet volledig ingezet, daarmee zijn de lasten € 1,5 miljoen lager uitgevallen dan begroot. Voor zover de niet bestede middelen niet uit de leges worden gedekt wordt dit voordeel toegevoegd aan de bestemmingsreserve volkshuisvesting ter dekking van toekomstige vergunningsaanvragen. Dit leidt tot een nadeel van € 0,3 miljoen in de toevoegingen aan reserves.

Afvalbeheer en afvalinzameling
Er is een voordeel van € 1,1 miljoen op afval gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal kosten lager zijn uitgevallen dan verwacht doordat door de opgenomen acties in de uitvoeringsagenda Schoner Arnhem door latere besluitvorming nog niet opgestart zijn. Daarnaast is er een half jaar langer gebruik gemaakt van het aflopende GFE contract waardoor de kosten lager zijn uitgevallen. Tenslotte zijn de kosten voor beheer en onderhoud van de ondergrondse verzamelcontainers lager uitgevallen.

Klimaatadaptieve maatregelen
In de periode 2023-2027 is € 12.5 miljoen beschikbaar voor klimaatadaptieve maatregelen, waarvan voor 2025 een inzet van € 1,5 miljoen is begroot:  € 0,8 miljoen voor groen-blauwe subsidieregeling en € 0,7 miljoen voor overige maatregelen. In 2025 is voor € 0,5 miljoen aan groen-blauwe subsidies verstrekt en hoefde € 0,3 miljoen van het jaarbudget niet te worden ingezet.  Ook op de overige klimaatadaptieve maatregelen werd een onderbesteding van € 0,4 miljoen gerealiseerd. Dit voordeel is met name ontstaan door verrekening van een rijksbijdrage voor de maatregel 'groene lint Malburgen'.
De onderbesteding in 2025 is verrekend met de bestemmingsreserve Klimaatadaptatiefonds.

Speelvoorziening De Leuke Linde
Het opknappen van de speelvoorziening De Leuke Linde is nog niet afgerond en loopt door naar 2026. Tegenover een voordeel op de lasten € 0,8 miljoen staat in 2025 een nadeel op de baten van € 0,5 mln. Het restant is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Volkshuisvesting Arnhem Oost. 

Wonen
Het jaar 2025 heeft voornamelijk in het teken gestaan van verdere beleidsontwikkelingen en voorbereiding van acties zoals vastgelegd in het plan beter benutten bestaande voorraad, bescherming huurders, collectieve wooninitiatieven, verdeling en huisvesting bijzondere doelgroepen. Doordat de nadruk vooral op analyse, uitwerking en het opstarten van trajecten lag zal de operationele uitvoering pas vanaf 2026 volgen, daarom zijn niet alle middelen benut in 2025. Het voordeel op de lasten van € 0,8 miljoen wordt met de reserve volkshuisvesting verrekend, wat tot een even hoog nadeel in de toevoegingen aan reserves leidt.  

Rentelasten riolering
Voor de verklaring van het voordeel op de rentelasten (€ 0,7 miljoen) wordt verwezen naar de toelichting op de financiële afwijkingen van het onderdeel ‘vaste en vlottende financiering’ in het programma Bestuur, dienstverlening en financiën.

Huisvesting bijzondere doelgroepen
Bij huisvesting bijzondere doelgroepen zijn de lasten voor de projecten Anders wonen en Pilot woningdelen lager door nog niet uitgegeven kosten. Deze kosten worden nog verwacht bij deze projecten voor verdere herinrichting en bestendiging van de projecten. Deze niet bestede middelen worden toegevoegd aan de reserve Huisvesting Bijzonder Doelgroepen. Dit leidt tot een voordeel op de lasten van € 0,6 miljoen en een even hoog nadeel op de toevoeging aan reserves.

Riolering onderhoud en beheer
In 2025 is € 0,6 miljoen minder besteed dan begroot. Er is een efficiencyvoordeel behaald van € 0,2 miljoen door lagere energiekosten voor de gemalen en lagere kosten voor de aanbesteding van het riolering beheersysteem. Daarnaast is een aanvullend voordeel van € 0,4 miljoen ontstaan, doordat geplande werkzaamheden niet zijn uitgevoerd. Dit als gevolg van capaciteitstekorten bij aannemers en afstemming met onderaannemers. Daarnaast is de tweede fase voor het opstellen van het Water- en rioleringsprogramma later gestart. Deze loopt door in 2026.
De kostendekkendheid van de rioolheffing is in 2025 met 101% hoger uitgekomen dan de wettelijke norm van maximaal 100%. Het BBV schrijft voor dat, voor zover deze overschrijding wordt veroorzaakt doordat werkzaamheden en investeringen niet zijn uitgevoerd, een voorziening moet worden gevormd. Voor 2025 betekent dit een toevoeging aan de voorziening van € 180.146. Deze voorziening wordt ingezet voor toekomstige kosten van het product riolering.

Nationaal Programma Arnhem Oost - Algemeen
Bij enkele fysieke projecten in Arnhem Oost, zoals bij Ontwikkelperspectief Malburgen en de Inpondingsregeling, is in 2025 minder geld uitgegeven dan gepland. Daarnaast zijn er binnen de algemene projectkosten zowel meevallers als tegenvallers. Deze financiële resultaten worden verrekend via de bestemmingsreserve Arnhem Oost.

Onderhoud Spoorzone-gebied
De stad Arnhem groeit en om de openbare ruimte te kunnen blijven onderhouden wordt ieder jaar indicatief berekend hoeveel aanvullende middelen noodzakelijk voor onderhoud, beheer en vervanging. Doordat de kosten van groot onderhoud in het Spoorzone-gebied de eerste jaren na oplevering nog beperkt zijn, wordt gedurende deze periode een deel van de extra beschikbaar gestelde onderhoudsmiddelen gereserveerd voor de ontwikkeling van het gebied. In 2025 is € 360.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Spoorzone-Oost.

Nationaal Programma Arnhem-Oost - Onderhoudsniveau verhogen
Er wordt geïnvesteerd in zichtbaar schonere wijken als onderdeel van Nationaal Programma Arnhem-Oost. In 2025 is € 0,3 miljoen minder besteed dan begroot. Het jaar 2025 is met name gebruikt voor verkenning en het starten van pilots in één gebied. In 2026 volgt uitrol naar de overige gebieden binnen Arnhem-Oost. De onderbesteding is verrekend met de bestemmingsreserve Arnhem-Oost en wordt vanaf 2026 ingezet voor het vervolgtraject.

Onderhoudskosten museumpark
Voor 2025 was een onttrekking uit de bestemmingsreserve begroot om de kosten van onvoorziene onderhoudswerkzaamheden aan het Museumpark te dekken. Doordat de werkzaamheden niet in 2025 zijn uitgevoerd als gevolg van veranderend inzicht en vertraging, is de gereserveerde € 0,3 miljoen niet besteed. Deze middelen blijven in de bestemmingsreserve beschikbaar voor uitvoering van werkzaamheden in komende jaren.

Uitvoeringsplan Groenfonds
Een aantal groenprojecten (inrichting park Laarkwartier, Zeegbos en hoogwatervluchtplaats) is vertraagd en doorgeschoven naar 2026. De onderbesteding in 2025 van € 174.000 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Groenfonds, zodat de middelen voor de uitvoering in 2026 beschikbaar blijven.

Afvalstoffenheffing
De afwijking in de opbrengsten en in de kosten voor vermindering van de afvalstoffenheffing (correctie op de opbrengsten) moeten in samenhang worden beoordeeld. Per saldo leidt dit tot een voordelig resultaat van € 140.000, dat te verklaren is door een hoger aantal huishoudens dan waar bij de tariefberekening van is uitgegaan en door meeropbrengsten uit nog opgelegde aanslagen over 2024.

Havenbeheer
In de Arnhemse haven liggen enkele schepen ten behoeve van de opvang van vluchtelingen. Dit zorgt voor extra kosten (met name energieverbruik) welke volledig wordt doorberekend aan de opvanginstanties. In de begroting was hier geen rekening mee gehouden, waardoor zowel aan de lasten- als batenkant een afwijking is ontstaan.

Stedenbouw
Er is een nadeel van € 0,5 miljoen gerealiseerd vanwege extra benodigde capaciteit op stedenbouw. De benodigde capaciteit was nodig om de grote vraag op stedenbouwkundige inzet op projecten te beantwoorden. Daar staat tegenover dat binnen begrotingsprogramma Bestuur, dienstverlening en financiën een even groot voordeel is gerealiseerd op rendabele projecten waar deze inzet op heeft plaatsgevonden. Dit voordeel is daar niet apart vermeld.  

Vergroenen Presikhaaf (als onderdeel van volkshuisvesting Arnhem-Oost)
Vanuit de specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting Arnhem-Oost zijn middelen ontvangen voor het vergroenen van de wijk Presikhaaf. Fasering in de voortgang heeft geleid tot afwijkingen op de geraamde lasten (- € 0,7 miljoen) en baten (+ € 0,5 miljoen) in 2025. Het saldo van de lasten en baten 2025 is afgedekt door een extra onttrekking uit de bestemmingsreserve Volkshuisvesting Arnhem-Oost.

Subsidies wonen
Er wordt door een drietal uitstaande subsidies een nadeel van € 1,9 miljoen op de lasten en een even hoog voordeel op de baten gerealiseerd. Dit betreffen de uitstaande subsidies voor de woondeal (€ 0,4 miljoen), startbouwimpuls (€ 1,1 miljoen) en steengoed benutten (€ 0,4 miljoen)  

Nationaal Programma Arnhem Oost - Kansrijke Wijk
Binnen de specifieke uitkering (spuk) Kansrijke Wijk is in 2025 minder uitgegeven dan gepland. Bij de projecten binnen de programma's Onderwijs en Participatie en Armoedebestrijding komt dit neer op een totale onderbesteding van € 1,0 miljoen. Zie de toelichting bij deze programma's. Dit lagere gebruik van middelen leidt tot een nadeel binnen dit programma Wonen en Leefomgeving, omdat hier de volledige SPUK-bijdrage van het Rijk is begroot. De middelen zelf blijven echter beschikbaar: het gaat om geoormerkt Rijksgeld dat niet vervalt. Dat betekent dat Arnhem deze gelden in 2026 alsnog kan inzetten, mits dit gebeurt binnen de voorwaarden van de regeling Kansrijke Wijk.