Wat heeft het gekost?
Rekening | Begroting 2025 | Rekening | |||
|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Definitief | 2025 | Afwijking | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Middelen | |||||
Lasten | 49.703 | 57.253 | 60.545 | 55.395 | 5.150 |
Baten | 50.602 | 52.371 | 55.486 | 55.686 | 200 |
Saldo lasten en baten | 899 | -4.882 | -5.059 | 291 | 5.350 |
Toevoegingen aan reserves | 15.436 | 1.289 | 2.612 | 6.851 | -4.238 |
Onttrekkingen aan reserves | 16.679 | 10.143 | 16.441 | 15.722 | -719 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 1.243 | 8.853 | 13.829 | 8.872 | -4.957 |
Gerealiseerd resultaat | 2.142 | 3.972 | 8.770 | 9.163 | 393 |
Rekening | Begroting 2025 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Definitief | 2025 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 49.703 | 57.253 | 60.545 | 55.395 | 5.150 | |
Afval | 17.018 | 16.262 | 16.281 | 15.309 | 972 | |
Dierenwelzijn en biodiversiteit | 503 | 593 | 963 | 968 | -5 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 5.965 | 11.653 | 11.618 | 9.848 | 1.770 | |
Natuur en stadsparken | 6.472 | 6.299 | 5.926 | 6.877 | -951 | |
Openbare ruimte | 16.784 | 17.799 | 16.770 | 15.228 | 1.542 | |
Wonen | 2.962 | 4.646 | 8.986 | 7.164 | 1.822 | |
Baten | 50.602 | 52.371 | 55.486 | 55.686 | 200 | |
Afval | 26.608 | 27.635 | 27.635 | 27.950 | 314 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | -223 | 478 | 510 | 829 | 319 | |
Natuur en stadsparken | 966 | 949 | 1.026 | 1.130 | 104 | |
Openbare ruimte | 20.129 | 19.979 | 19.992 | 20.227 | 235 | |
Wonen | 3.122 | 3.330 | 6.323 | 5.550 | -773 | |
Saldo lasten en baten | 899 | -4.882 | -5.059 | 291 | 5.350 | |
Toevoegingen aan reserves | 15.436 | 1.289 | 2.612 | 6.851 | -4.238 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 3.396 | 475 | 850 | 2.081 | -1.231 | |
Natuur en stadsparken | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbare ruimte | 467 | 271 | 274 | 502 | -229 | |
Wonen | 11.302 | 543 | 1.489 | 4.268 | -2.779 | |
Onttrekkingen aan reserves | 16.679 | 10.143 | 16.441 | 15.722 | -719 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 3.886 | 6.421 | 5.196 | 4.232 | -964 | |
Natuur en stadsparken | 421 | 500 | 500 | 459 | -41 | |
Openbare ruimte | 555 | 648 | 2.314 | 2.297 | -17 | |
Wonen | 11.817 | 2.574 | 8.431 | 8.734 | 303 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 1.243 | 8.853 | 13.829 | 8.872 | -4.957 | |
Gerealiseerd resultaat | 2.142 | 3.972 | 8.770 | 9.163 | 393 | |
Rekening | Begroting 2025 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Definitief | 2025 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 49.703 | 57.253 | 60.545 | 55.395 | 5.150 | |
Afval | 17.018 | 16.262 | 16.281 | 15.309 | 972 | |
Afval ondernemerschap | 52 | 53 | 53 | 58 | -5 | |
Afvalbeheer | -2.261 | -2.136 | -2.347 | -3.123 | 776 | |
Afvalinzameling en verwerking | 18.243 | 17.575 | 17.823 | 17.303 | 520 | |
Afvalstofheffing | 641 | 400 | 400 | 731 | -331 | |
Ondergrondsafvaltransport | 342 | 370 | 352 | 340 | 12 | |
Dierenwelzijn en biodiversiteit | 503 | 593 | 963 | 968 | -5 | |
Dierenwelzijn | 503 | 593 | 963 | 968 | -5 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 5.965 | 11.653 | 11.618 | 9.848 | 1.770 | |
Bomenonderhoud | 807 | 885 | 847 | 820 | 27 | |
Bomenplan | 172 | 92 | 223 | 153 | 70 | |
Groen | 684 | 1.134 | 713 | 681 | 32 | |
Groenfonds | 209 | 1.215 | 771 | 361 | 410 | |
Klimaatadaptatie | 1.469 | 4.518 | 1.766 | 878 | 888 | |
Klimaatadaptatie Life-IP | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klimaatadaptatie tijd impulsreg | -312 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kunstwerken (beelden) | 195 | 248 | 214 | 95 | 118 | |
Radicaal vergroenen | 267 | 652 | 130 | 3 | 127 | |
Stedelijk Groen | 2.063 | 2.575 | 6.583 | 6.242 | 341 | |
Werken voor derden | 44 | 0 | 0 | 7 | -7 | |
Wijk groenagenda | 434 | 335 | 372 | 609 | -237 | |
Natuur en stadsparken | 6.472 | 6.299 | 5.926 | 6.877 | -951 | |
Ecologie | 1.790 | 1.572 | 1.507 | 2.036 | -529 | |
Parken & bossen | 2.784 | 2.602 | 2.336 | 2.601 | -265 | |
Parken, bossen en ecologie | 302 | 365 | 364 | 347 | 17 | |
Stadslandbouw | 266 | 225 | 224 | 365 | -141 | |
Water | 1.330 | 1.535 | 1.495 | 1.528 | -33 | |
Openbare ruimte | 16.784 | 17.799 | 16.770 | 15.228 | 1.542 | |
Baten rioolheffing | 344 | 250 | 250 | 202 | 48 | |
Havenbeheer | 2.141 | 1.095 | 705 | 1.208 | -502 | |
Kabels en Leidingen | 581 | 193 | 185 | 106 | 80 | |
Oppervlaktewater | 47 | 29 | 88 | 56 | 33 | |
Riolering | 9.552 | 10.989 | 10.990 | 10.511 | 480 | |
Riolering beheer | 2.834 | 2.766 | 3.123 | 2.500 | 623 | |
Spelen | 217 | 208 | 215 | 179 | 35 | |
Straatreiniging | 1.067 | 1.610 | 402 | 468 | -66 | |
Werken door derden | 1 | 659 | 811 | 0 | 811 | |
Wonen | 2.962 | 4.646 | 8.986 | 7.164 | 1.822 | |
Beleidsontwikkeling Wonen | 1.995 | 2.731 | 6.925 | 4.203 | 2.721 | |
Regionale samenwerking wonen | 177 | 138 | 350 | 109 | 241 | |
Voldoende Woningen | 790 | 1.777 | 1.712 | 2.852 | -1.140 | |
Baten | 50.602 | 52.371 | 55.486 | 55.686 | 200 | |
Afval | 26.608 | 27.635 | 27.635 | 27.950 | 314 | |
Afval ondernemerschap | 52 | 53 | 53 | 59 | 6 | |
Afvalbeheer | 362 | 95 | 75 | -27 | -101 | |
Afvalinzameling en verwerking | 2.040 | 1.587 | 1.609 | 1.593 | -16 | |
Afvalstofheffing | 23.947 | 25.686 | 25.686 | 26.156 | 470 | |
Ondergrondsafvaltransport | 207 | 215 | 213 | 168 | -45 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | -223 | 478 | 510 | 829 | 319 | |
Klimaatadaptatie | 20 | 315 | 315 | 39 | -276 | |
Klimaatadaptatie Life-IP | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klimaatadaptatie tijd impulsreg | -312 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radicaal vergroenen | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Stedelijk Groen | 138 | 163 | 163 | 741 | 578 | |
Werken voor derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wijk groenagenda | 0 | 0 | 32 | 46 | 14 | |
Natuur en stadsparken | 966 | 949 | 1.026 | 1.130 | 104 | |
Ecologie | -16 | 0 | 77 | 73 | -4 | |
Parken & bossen | 982 | 949 | 949 | 1.057 | 108 | |
Openbare ruimte | 20.129 | 19.979 | 19.992 | 20.227 | 235 | |
Baten rioolheffing | 17.822 | 18.096 | 18.096 | 18.083 | -13 | |
Havenbeheer | 1.517 | 913 | 913 | 1.506 | 593 | |
Kabels en Leidingen | 782 | 502 | 515 | 473 | -42 | |
Riolering beheer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Straatreiniging | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | |
Werken door derden | 0 | 468 | 468 | 0 | -468 | |
Wonen | 3.122 | 3.330 | 6.323 | 5.550 | -773 | |
Beleidsontwikkeling Wonen | 3.391 | 3.210 | 6.169 | 3.536 | -2.634 | |
Regionale samenwerking wonen | 0 | 120 | 120 | 236 | 116 | |
Voldoende Woningen | -269 | 0 | 34 | 1.779 | 1.745 | |
Saldo lasten en baten | 899 | -4.882 | -5.059 | 291 | 5.350 | |
Toevoegingen aan reserves | 15.436 | 1.289 | 2.612 | 6.851 | -4.238 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 3.396 | 475 | 850 | 2.081 | -1.231 | |
Bomenonderhoud | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Groen | 135 | 125 | 0 | 90 | -90 | |
Groenfonds | 1.241 | 350 | 850 | 1.044 | -194 | |
Kunstwerken (beelden) | 0 | 0 | 0 | 46 | -46 | |
Radicaal vergroenen | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedelijk Groen | 1.251 | 0 | 0 | 901 | -901 | |
Wijk groenagenda | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Natuur en stadsparken | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Water | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbare ruimte | 467 | 271 | 274 | 502 | -229 | |
Oppervlaktewater | 50 | 50 | 53 | 53 | 0 | |
Riolering | 124 | 220 | 220 | 220 | 0 | |
Straatreiniging | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werken door derden | 152 | 0 | 0 | 229 | -229 | |
Wonen | 11.302 | 543 | 1.489 | 4.268 | -2.779 | |
Beleidsontwikkeling Wonen | 5.002 | 543 | 1.411 | 3.163 | -1.752 | |
Regionale samenwerking wonen | 0 | 0 | 13 | 254 | -241 | |
Voldoende Woningen | 6.300 | 0 | 65 | 850 | -785 | |
Onttrekkingen aan reserves | 16.679 | 10.143 | 16.441 | 15.722 | -719 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 3.886 | 6.421 | 5.196 | 4.232 | -964 | |
Bomenonderhoud | 0 | 100 | 305 | 278 | -27 | |
Groen | 100 | 107 | 182 | 182 | 0 | |
Groenfonds | 0 | 340 | 926 | 640 | -286 | |
Klimaatadaptatie | 3.227 | 4.000 | 1.500 | 888 | -612 | |
Kunstwerken (beelden) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radicaal vergroenen | 140 | 0 | 0 | -130 | -130 | |
Stedelijk Groen | 251 | 1.875 | 2.275 | 2.144 | -131 | |
Wijk groenagenda | 132 | 0 | 8 | 231 | 223 | |
Natuur en stadsparken | 421 | 500 | 500 | 459 | -41 | |
Parken, bossen en ecologie | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stadslandbouw | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Water | 0 | 500 | 500 | 459 | -41 | |
Openbare ruimte | 555 | 648 | 2.314 | 2.297 | -17 | |
Kabels en Leidingen | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | |
Oppervlaktewater | 36 | 44 | 70 | 70 | 0 | |
Riolering | 260 | 503 | 503 | 503 | 0 | |
Spelen | 132 | 100 | 100 | 83 | -17 | |
Straatreiniging | 127 | 0 | 140 | 140 | 0 | |
Wonen | 11.817 | 2.574 | 8.431 | 8.734 | 303 | |
Beleidsontwikkeling Wonen | 4.317 | 1.074 | 5.999 | 6.302 | 303 | |
Voldoende Woningen | 7.500 | 1.500 | 2.433 | 2.433 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 1.243 | 8.853 | 13.829 | 8.872 | -4.957 | |
Gerealiseerd resultaat | 2.142 | 3.972 | 8.770 | 9.163 | 393 | |
Rekening | Begroting 2025 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Definitief | 2025 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 49.703 | 57.253 | 60.545 | 55.395 | 5.150 | |
Afval | 17.018 | 16.262 | 16.281 | 15.309 | 972 | |
Economische havens en waterwegen | 2.141 | 1.095 | 705 | 1.208 | -502 | |
Openb groen en (openlucht) recreatie | 13.158 | 19.411 | 19.533 | 17.872 | 1.660 | |
Riolering | 12.777 | 14.034 | 14.452 | 13.268 | 1.184 | |
Verkeer en vervoer | 1.647 | 1.804 | 587 | 573 | 14 | |
Wonen en bouwen | 2.962 | 4.646 | 8.986 | 7.164 | 1.822 | |
Baten | 50.602 | 52.371 | 55.486 | 55.686 | 200 | |
Afval | 26.608 | 27.635 | 27.635 | 27.950 | 314 | |
Economische havens en waterwegen | 1.517 | 913 | 913 | 1.506 | 593 | |
Openb groen en (openlucht) recreatie | 743 | 1.895 | 2.004 | 1.959 | -44 | |
Riolering | 17.830 | 18.096 | 18.096 | 18.083 | -13 | |
Verkeer en vervoer | 782 | 502 | 515 | 638 | 123 | |
Wonen en bouwen | 3.122 | 3.330 | 6.323 | 5.550 | -773 | |
Saldo lasten en baten | 899 | -4.882 | -5.059 | 291 | 5.350 | |
Toevoegingen aan reserves | 15.436 | 1.289 | 2.612 | 6.851 | -4.238 | |
Openb groen en (openlucht) recreatie | 3.820 | 475 | 850 | 2.309 | -1.459 | |
Riolering | 174 | 271 | 274 | 274 | 0 | |
Verkeer en vervoer | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wonen en bouwen | 11.302 | 543 | 1.489 | 4.268 | -2.779 | |
Onttrekkingen aan reserves | 16.679 | 10.143 | 16.441 | 15.722 | -719 | |
Openb groen en (openlucht) recreatie | 4.439 | 7.021 | 5.796 | 4.774 | -1.022 | |
Riolering | 296 | 548 | 574 | 574 | 0 | |
Verkeer en vervoer | 127 | 0 | 1.640 | 1.640 | 0 | |
Wonen en bouwen | 11.817 | 2.574 | 8.431 | 8.734 | 303 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 1.243 | 8.853 | 13.829 | 8.872 | -4.957 | |
Gerealiseerd resultaat | 2.142 | 3.972 | 8.770 | 9.163 | 393 | |
Rekening | Begroting 2025 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Definitief | 2025 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 49.703 | 57.253 | 60.545 | 55.395 | 5.150 | |
Belastingen | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | |
Doorbelasting uren | 1.476 | -128 | -10 | 1.601 | -1.611 | |
Goederen en Diensten | 34.410 | 38.269 | 40.130 | 35.334 | 4.796 | |
Kapitaallasten | 9.572 | 11.136 | 11.326 | 10.409 | 917 | |
Mutat voorz | 707 | 700 | 700 | 899 | -199 | |
Overboeking balans | 335 | 0 | 0 | -305 | 305 | |
Overdrachten | 1.424 | 1.055 | 1.157 | 1.398 | -241 | |
Salarissen | 7.222 | 7.895 | 10.898 | 9.432 | 1.465 | |
Subsidies | 285 | 136 | 1.184 | 3.270 | -2.086 | |
Uitkeringen | 111 | 0 | 0 | 43 | -43 | |
Verrek overig | -5.841 | -1.813 | -4.842 | -6.691 | 1.848 | |
Baten | 50.602 | 52.371 | 55.486 | 55.686 | 200 | |
Belastingen | 17.874 | 18.149 | 18.149 | 18.139 | -10 | |
Gemeentefonds | 2.633 | 3.992 | 5.342 | 5.571 | 228 | |
Goederen en diensten | 29.151 | 29.347 | 31.002 | 30.324 | -678 | |
Overboeking balans | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rente en dividend | 106 | 119 | 119 | 91 | -28 | |
Subsidies en GR | 838 | 720 | 829 | 1.561 | 732 | |
Verrek overig | -16 | 45 | 45 | 0 | -45 | |
Saldo lasten en baten | 899 | -4.882 | -5.059 | 291 | 5.350 | |
Toevoegingen aan reserves | 15.436 | 1.289 | 2.612 | 6.851 | -4.238 | |
Toevoeg aan reserv | 15.436 | 1.289 | 2.612 | 6.851 | -4.238 | |
Onttrekkingen aan reserves | 16.679 | 10.143 | 16.441 | 15.722 | -719 | |
Onttrek aan reserv | 16.679 | 10.143 | 16.441 | 15.722 | -719 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 1.243 | 8.853 | 13.829 | 8.872 | -4.957 | |
Gerealiseerd resultaat | 2.142 | 3.972 | 8.770 | 9.163 | 393 | |