Verschillenverklaring
Begroting | Begroting | Rekening | Afwijking | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primitief | Definitief | |||||||||
2025 | 2025 | 2025 | ||||||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Middelen | ||||||||||
Lasten | 26.683 | 25.530 | 17.755 | 7.775 | ||||||
Baten | 14.201 | 16.599 | 11.279 | -5.320 | ||||||
Saldo lasten en baten | -12.482 | -8.931 | -6.476 | 2.455 | ||||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | 5.707 | 6.632 | -925 | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | 2.123 | 3.911 | 2.924 | -987 | ||||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 2.123 | -1.796 | -3.708 | -1.912 | ||||||
Prognose resultaat | -10.359 | -10.727 | -10.184 | 543 | ||||||
Begroting | Begroting | Rekening | Afwijking | |||||||
Primitief | Definitief | |||||||||
2025 | 2025 | 2025 | ||||||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Middelen | ||||||||||
1.1 | Minder energie gebouwde omgeving | -1.591 | -1.959 | -1.938 | 21 | |||||
1.2 | Meer duurzaam aanbod van energie | 0 | -50 | -195 | -145 | |||||
1.3 | Meer lokale energiesystemen | -152 | -120 | -20 | 100 | |||||
1.4 | Meer bedrijven verduurzamen | -304 | -810 | -291 | 519 | |||||
1.5 | Zichtbaar maken van de ambitie | 0 | -11 | -14 | -3 | |||||
1.6 | Verduurzamen stadslogistiek | -519 | -750 | -645 | 105 | |||||
9.8 | Doeloverstijgend | -774 | -6.991 | -6.961 | 30 | |||||
9.9 | Overige | 0 | -38 | -119 | -81 | |||||
Prognose resultaat | -3.340 | -10.729 | -10.183 | 546 | ||||||
Portefeuilleonderdeel | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | |||||
afwijking | BR | |||||||||
(x €1.000) | ||||||||||
Lasten | Doel | 7.616 | V | |||||||
Duurzaamheid incl energietransitie | 1.1 | 4.876 | V | Uitvoering verduurzaming woningen Arnhem Oost | I | BR | ||||
Duurzaamheid incl energietransitie | 1.1 | 865 | V | Arnhemse isolatieaanpak | I | BR | ||||
Duurzaamheid incl energietransitie | 9.8 | 673 | V | CDOKE middelen | I | BR | ||||
Duurzaamheid incl energietransitie | 9.8 | 461 | V | Formatie | I | AR | ||||
Duurzaamheid incl energietransitie | 1.1 | 437 | V | Arnhemse Aanpak Energiearmoede | I | BR | ||||
Duurzaamheid bedrijv en mobiliteit | 1.4 | 304 | V | Green Deals | I | BR | ||||
Baten | -5.514 | N | ||||||||
Duurzaamheid incl energietransitie | 1.1 | -942 | N | Arnhemse isolatieaanpak | I | BR | ||||
Duurzaamheid incl energietransitie | 9.8 | -1.065 | N | CDOKE middelen | I | BR | ||||
Duurzaamheid incl energietransitie | 1.1 | -3.507 | N | Uitvoering verduurzaming woningen Arnhem | I | BR | ||||
Toevoegingen aan reserves | -1.042 | V | ||||||||
Duurzaamheid bedrijv en mobiliteit | 1.4 | -304 | N | Green Deals | I | BR | ||||
Duurzaamheid incl energietransitie | 1.1 | -738 | N | Uitvoering verduurzaming woningen Arnhem | I | BR | ||||
Onttrekkingen aan reserves | -991 | N | ||||||||
Duurzaamheid incl energietransitie | 1.1 | 77 | V | Arnhemse isolatieaanpak | I | BR | ||||
Duurzaamheid incl energietransitie | 1.1 | -437 | N | Arnhemse Aanpak Energiearmoede | I | BR | ||||
Duurzaamheid incl energietransitie | 1.1 | -631 | N | Uitvoering verduurzaming woningen Arnhem | I | BR | ||||
Uitvoering verduurzaming woningen Arnhem-Oost
In 2025 is er € 4,9 miljoen minder subsidie uitgekeerd dan in eerste instantie begroot voor 2025. Dit gaat om ongeveer 300 woningen die nog geen aanvraag hebben ingediend en waar dus nog geen subsidie aan is beschikt. De reden van het achterblijven in aantallen heeft verschillende redenen.
Begin 2026 zijn er veel aanvragen van grote VvE’s in voorbereiding die wij al in 2025 verwacht hadden. Beschikbaarheid van aannemers, vertraging in het ontvangen van offertes en besluitvorming binnen de VvE’s hebben gezorgd voor vertraging.
Bij de collectieve aanpak is er sprake van grote afhankelijkheid van de plannen van corporaties. In 2025 heeft er geen verduurzaming van gespikkeld bezit (blokken met eigendom en huur) plaatsgevonden in de Arnhem-Oost wijken. Ook de collectieve aanpak met alleen particulier bezit is vertraagd door de complexiteit van de opgave doordat grote aannemers niet ingericht zijn op het collectief verduurzamen van de particuliere woningvoorraad waarbij iedere woning anders is.
De subsidieregeling Eigen Woningen Aanpak (SEWA) wordt voor 70% gedekt uit een specifieke uitkering. Omdat er minder is uitgegeven zijn er ook minder baten gerealiseerd. Het resultaat wordt verrekend met de BR volkshuisvestingsfonds Arnhem Oost.
Arnhemse isolatieaanpak
Het totaal beschikbaar budget van het Arnhemse isolatieaanpak is € 2,3 miljoen. € 0,6 miljoen is beschikbaar gekomen vanuit het Nationaal Isolatieprogramma van het Rijk en € 0,8 miljoen van de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE).
De lopende isolatieregeling is gestart als pilot waarover beperkte communicatie heeft plaatsgevonden. Hierdoor is er niet optimaal gebruik gemaakt van de regeling en is er € 0,6 miljoen minder uitgegeven en aan baten minder gerealiseerd.
Binnen de Arnhemse aanpak woningisolatie leverde de pilot ‘Buurtgericht isoleren’ te weinig animo op en zijn verhuurders van woningen terughoudend door de nieuwe wet betaalbare huur. Hierdoor is € 0,3 miljoen minder uitgegeven en zijn minder baten gerealiseerd. Het positieve resultaat van de Arnhemse Isolatieaanpak van
€ 77.000 wordt verrekend met de bestemmingsreserve klimaat en energie.
CDOKE middelen
In 2025 is er € 5,9 miljoen ontvangen aan CDOKE middelen waarvan ruim € 4,9 miljoen is uitgegeven. € 0,7 miljoen is geoormerkt voor het inrichten van zero-emissiezones en de overige € 0,3 miljoen voor de energietransitie. De CDOKE middelen kunnen tot en met 2027 uitgegeven worden. De inrichting van de zero-emissiezone is later gestart en de werkzaamheden lopen door in 2026. Daarnaast zijn inhuuropdrachten vanwege de onzekerheid behoedzaam begroot en blijken de uiteindelijke kosten mee te vallen.
De projecten waarvoor de CDOKE middelen ingezet worden lopen door het hele programma heen waardoor baten en lasten per doelstelling kunnen afwijken en per doelstelling resultaten kunnen ontstaan. Het voordeel op de doeloverstijgende inspanningen wordt gedoteerd aan de BR klimaat en energie.
Formatie
In 2025 is in het programma klimaat en energie een voordeel ontstaan van € 0,55 miljoen doordat vacatures later of niet zijn ingevuld. Door de gespannen situatie op de arbeidsmarkt met specifieke expertise energietransitie is het moeilijk om alle vacatures binnen het beleidsveld Klimaat en Energie in te vullen.
Arnhemse Aanpak Energiearmoede
In 2025 zijn de laatste € 2,5 miljoen Rijksmiddelen besteed. De resterende € 0,4 miljoen blijft gereserveerd in het klimaatfonds. Deze middelen zijn onder andere gereserveerd voor een bijdrage aan het project Scepa en zonnepanelen Geitenkamp. Scepa loopt door tot 2027 en de start van het project zonnepanelen Geitenkamp wordt in 2026 verwacht.
Green Deals
Gekozen is om eerst een gebiedsvisie op te stellen en vervolgens de green deals aan te gaan. Hierdoor heeft de uitvoering vertraging opgelopen. De resterende middelen van de green deals à €0,3 miljoen worden gedoteerd aan de bestemmingsreserve klimaat en energie.