Verschillenverklaring
Begroting | Begroting | Rekening | Afwijking | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primitief | Definitief | ||||||||
2025 | 2025 | 2025 | |||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 91.507 | 88.456 | 88.211 | 245 | |||||
Baten | 4.514 | 8.156 | 9.128 | 972 | |||||
Saldo lasten en baten | -86.993 | -80.300 | -79.083 | 1.217 | |||||
Toevoegingen aan reserves | 3.127 | 9.777 | 15.223 | -5.446 | |||||
Onttrekkingen aan reserves | 3.088 | 2.588 | 2.588 | 0 | |||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -39 | -7.189 | -12.635 | -5.446 | |||||
Prognose resultaat | -87.032 | -87.489 | -91.718 | -4.229 | |||||
Portefeuilleonderdeel | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | ||||
afwijking | BR | ||||||||
(x €1.000) | |||||||||
Lasten | 228 | V | |||||||
Jeugdzorg | 11.960 | V | Zorg in natura | I | BR | ||||
WMO en sociale wijkteams | 538 | V | Kosten WMO | I | BR | ||||
WMO en sociale wijkteams | 300 | V | POK-middelen Toekomsttuinen | I | BR | ||||
WMO en sociale wijkteams | -194 | N | Kosten Wijk GGD | I | BR | ||||
Jeugdzorg | -529 | N | SPUK Driemilieuvoorzieningen | I | BR | ||||
Jeugdzorg | -807 | N | Persoonsgebonden Budget | I | BR | ||||
WMO en sociale wijkteams | -1.260 | N | Persoonsgebonden Budget | I | BR | ||||
WMO en sociale wijkteams | -9.780 | N | Zorg in natura | I | BR | ||||
Baten | 884 | V | |||||||
Jeugdzorg | 529 | V | SPUK Driemilieuvoorzieningen | I | BR | ||||
Jeugdzorg | 280 | V | Subsidie Wijk GGD | I | BR | ||||
WMO en sociale wijkteams | 75 | V | Toekomsttuinen | I | BR | ||||
Toevoegingen aan reserves | -5.375 | N | |||||||
WMO en sociale wijkteams | -375 | N | Toekomsttuinen | I | BR | ||||
Jeugdzorg | -5.000 | N | Resultaat zorg | I | BR | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | ||||||||
Het programma S07 Zorg heeft op de baten een voordeel van € 4,5 miljoen, verdeeld over het stedelijke programma (€ 0,25 miljoen voordeel) en de wijkprogramma's (€ 4,25 miljoen).
Het voordeel op de baten van € 0,25 miljoen op het stedelijke programma bestaat uit een voordeel van € 10,86 miljoen op jeugdzorg en een nadeel van €10,61 op WMO en Sociale Wijkteams. Hieronder worden deze verschillen toegelicht.
Zorg in natura
Binnen de zorg in natura is een voordeel behaald van € 2,49 miljoen. Dit voordeel is verdeeld over de wijkprogramma's (€ 0,31 miljoen) en het stedelijke programma (€ 2,18 miljoen).
Het totale voordeel bestaat voor €1,07 miljoen uit voordelen op het beleidsveld jeugdzorg. Dit is een saldo van een voordeel op het stedelijke programma van € 11,96 miljoen en een nadeel op de wijkprogramma's van €10,89 miljoen. Het voordeel komt door een daling van het aantal cliënten.
Ook binnen het beleidsveld wonen, rollen en vervoer is er per saldo een voordeel behaald van €1,0 miljoen, de groei binnen dit beleidsveld is lager dan verwacht. Op het stedelijk programma is een nadeel te zien van € 6,8 miljoen en op de wijkprogramma's een voordeel van € 7,8 miljoen. Het voordeel is behaald door een lagere afname op de verschillende activiteiten binnen het beleidsveld.
Kosten Wmo
Belangrijkste redenen voor het voordeel op de Wmo zijn lagere uitnutting van het mantelzorgcompliment en het ontstaan van incidentele vacatureruimte door personele mutaties.
POK-middelen Toekomsttuinen
De POK-middelen Toekomsttuinen voor 2025 zijn niet conform begroting besteed. Zowel op de lasten als op de baten is er een voordeel van in totaal € 0,375 miljoen. Dit voordeel wordt in zijn geheel gestort in de bestemmingsreserve. De POK-middelen zijn van oorsprong middelen vanuit de regio en dienen voor 2030 te worden uitgegeven.
Kosten Wijk GGD
Voor vroegsignalering en opvolging WijkGGD is een niet begrote subsidie ontvangen van € 0,28 miljoen. Hiertegenover staan ook niet begrote lasten van € 0,19 miljoen.
SPUK Driemilieuvoorzieningen
In 2025 zijn er kosten gemaakt voor de specifieke uitkering driemilieuvoorzieningen van € 0,53 miljoen. Voor het grootste deel bestaan deze lasten uit een subsidie aan stichting Pactum voor de afbouw van separeerruimten. Voor dit bedrag is er een ontvangst gereserveerd op de balans. Het nadeel op de lasten en het voordeel op de baten vallen tegen elkaar weg, per saldo nihil.
Persoonsgebonden budget
De begroting van het persoonsgebonden budget voor WMO en Sociale Wijkteams kent op het stedelijke programma een nadeel van in totaal € 1,26 miljoen, bestaande uit een nadeel van € 0,34 miljoen op WMO en €0,92 miljoen op huishoudelijke ondersteuning. PGB Jeugdzorg laat op de stedelijke €0,81 miljoen zien.
Dit valt weg tegen de voordelen op de wijkprogramma's. PGB kent al langer een dalende lijn van uitnutting, dit is voortgezet in 2025.
Resultaat zorg
Het positieve resultaat op programma Zorg van € 5,0 miljoen is gestort in de bestemmingsreserve WMO en jeugdzorg.