Wat heeft het gekost?
Rekening | Begroting 2025 | Rekening | |||
|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Definitief | 2025 | Afwijking | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Middelen | |||||
Lasten | 92.165 | 91.507 | 88.456 | 88.211 | 245 |
Baten | 10.657 | 4.514 | 8.156 | 9.128 | 972 |
Saldo lasten en baten | -81.508 | -86.992 | -80.299 | -79.083 | 1.216 |
Toevoegingen aan reserves | 13.953 | 3.127 | 9.777 | 15.223 | -5.446 |
Onttrekkingen aan reserves | 5.706 | 3.088 | 2.588 | 2.588 | 0 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -8.248 | -39 | -7.189 | -12.635 | -5.446 |
Gerealiseerd resultaat | -89.756 | -87.031 | -87.489 | -91.718 | -4.230 |
Rekening | Begroting 2025 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Definitief | 2025 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 92.165 | 91.507 | 88.456 | 88.211 | 245 | |
Jeugdzorg | 25.560 | 37.581 | 36.890 | 26.033 | 10.857 | |
WMO en sociale wijkteams | 66.605 | 53.925 | 51.565 | 62.178 | -10.612 | |
Baten | 10.657 | 4.514 | 8.156 | 9.128 | 972 | |
Jeugdzorg | 4.690 | 0 | 1.500 | 2.916 | 1.416 | |
WMO en sociale wijkteams | 5.967 | 4.514 | 6.656 | 6.212 | -444 | |
Saldo lasten en baten | -81.508 | -86.992 | -80.299 | -79.083 | 1.216 | |
Toevoegingen aan reserves | 13.953 | 3.127 | 9.777 | 15.223 | -5.446 | |
Jeugdzorg | 4.557 | 0 | 1.775 | 6.775 | -5.000 | |
WMO en sociale wijkteams | 9.397 | 3.127 | 8.002 | 8.448 | -446 | |
Onttrekkingen aan reserves | 5.706 | 3.088 | 2.588 | 2.588 | 0 | |
Jeugdzorg | 2.973 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 0 | |
WMO en sociale wijkteams | 2.733 | 680 | 180 | 180 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -8.248 | -39 | -7.189 | -12.635 | -5.446 | |
Gerealiseerd resultaat | -89.756 | -87.031 | -87.489 | -91.718 | -4.230 | |
Rekening | Begroting 2025 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Definitief | 2025 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 92.165 | 91.507 | 88.456 | 88.211 | 245 | |
Jeugdzorg | 25.560 | 37.581 | 36.890 | 26.033 | 10.857 | |
Jeugd Individ Voorziening in Natura | 18.150 | 8.540 | 28.183 | 19.551 | 8.632 | |
Jeugd sociaal deelfonds | 3.544 | 25.617 | 5.122 | 2.187 | 2.935 | |
WMO Jeugd Persoonsgebonden budget | 991 | 0 | 162 | 970 | -808 | |
WMO Jeugdreclass en jeugdbesch | 2.876 | 3.424 | 3.424 | 3.326 | 97 | |
WMO en sociale wijkteams | 66.605 | 53.925 | 51.565 | 62.178 | -10.612 | |
Algemeen WMO en jeugdzorg | 3.448 | 3.667 | 3.319 | 3.429 | -110 | |
Landelijke zorgovereenkomsten | 3.048 | 3.593 | 3.593 | 3.603 | -10 | |
Maatschappelijke ondersteuning | 44 | -587 | 112 | 103 | 9 | |
Ondersteuning 3D's | 1.864 | 1.795 | 1.795 | 1.801 | -6 | |
Sociale wijkteams | 19.641 | 19.976 | 20.606 | 20.490 | 115 | |
Wmo 2015 sociaal deelfonds | 5.008 | 5.129 | 4.645 | 4.993 | -348 | |
WMO Beschut werk | 10.406 | 13.495 | 11.878 | 11.210 | 668 | |
WMO Eigen bijdragen | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | |
WMO huishoudelijke verzorging | 13.824 | 5.457 | 5.053 | 7.531 | -2.478 | |
WMO Immateriele maatwerkvoorzien | 1.822 | 263 | -233 | 1.249 | -1.482 | |
WMO Persoonsgebonden budget | 1.573 | 1.318 | 1.318 | 1.652 | -334 | |
WRV voorzieningen | 5.926 | -359 | -699 | 6.118 | -6.817 | |
Baten | 10.657 | 4.514 | 8.156 | 9.128 | 972 | |
Jeugdzorg | 4.690 | 0 | 1.500 | 2.916 | 1.416 | |
Jeugd Individ Voorziening in Natura | 1.516 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
Jeugd sociaal deelfonds | 3.072 | 0 | 1.500 | 2.786 | 1.286 | |
WMO Jeugdreclass en jeugdbesch | 102 | 0 | 0 | 106 | 106 | |
WMO en sociale wijkteams | 5.967 | 4.514 | 6.656 | 6.212 | -444 | |
Algemeen WMO en jeugdzorg | 67 | 0 | 0 | 81 | 81 | |
Landelijke zorgovereenkomsten | 3.048 | 3.593 | 3.593 | 3.603 | 10 | |
Wmo 2015 sociaal deelfonds | 149 | 0 | 0 | 126 | 126 | |
WMO Beschut werk | 59 | 0 | 642 | 199 | -443 | |
WMO Eigen bijdragen | 2.252 | 865 | 2.365 | 2.257 | -107 | |
WMO huishoudelijke verzorging | 59 | 0 | 0 | 119 | 119 | |
WMO Immateriele maatwerkvoorzien | 634 | 0 | 0 | 99 | 99 | |
WRV voorzieningen | -301 | 57 | 57 | -271 | -328 | |
Saldo lasten en baten | -81.508 | -86.992 | -80.299 | -79.083 | 1.216 | |
Toevoegingen aan reserves | 13.953 | 3.127 | 9.777 | 15.223 | -5.446 | |
Jeugdzorg | 4.557 | 0 | 1.775 | 6.775 | -5.000 | |
Jeugd sociaal deelfonds | 4.557 | 0 | 1.775 | 6.775 | -5.000 | |
WMO en sociale wijkteams | 9.397 | 3.127 | 8.002 | 8.448 | -446 | |
Algemeen WMO en jeugdzorg | 1.347 | 0 | 0 | 375 | -375 | |
WMO Beschut werk | 8.050 | 3.127 | 3.212 | 3.212 | 0 | |
WMO Eigen bijdragen | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | |
WMO huishoudelijke verzorging | 0 | 0 | 1.750 | 1.821 | -71 | |
WMO Persoonsgebonden budget | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | |
WRV voorzieningen | 0 | 0 | 340 | 340 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 5.706 | 3.088 | 2.588 | 2.588 | 0 | |
Jeugdzorg | 2.973 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 0 | |
Jeugd sociaal deelfonds | 2.973 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 0 | |
WMO en sociale wijkteams | 2.733 | 680 | 180 | 180 | 0 | |
Algemeen WMO en jeugdzorg | 1.429 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale wijkteams | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WMO Eigen bijdragen | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -8.248 | -39 | -7.189 | -12.635 | -5.446 | |
Gerealiseerd resultaat | -89.756 | -87.031 | -87.489 | -91.718 | -4.230 | |
Rekening | Begroting 2025 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Definitief | 2025 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 92.165 | 91.507 | 88.456 | 88.211 | 245 | |
Begeleiding (WMO) | 10.183 | 9.317 | 7.591 | 9.187 | -1.596 | |
Beschermd wonen (WMO) | 13.280 | 16.602 | 14.943 | 13.921 | 1.021 | |
Dagbesteding (WMO) | 85 | 0 | 0 | 246 | -246 | |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 11.819 | 3.671 | 3.671 | 5.673 | -2.002 | |
Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 7.121 | 1.607 | 863 | 7.039 | -6.175 | |
Jeugdbescherming | 1.598 | 1.827 | 1.562 | 1.729 | -167 | |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 5.918 | 25.238 | 16.143 | 8.161 | 7.982 | |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 14.702 | 6.629 | 16.028 | 12.811 | 3.217 | |
Jeugdreclassering | 87 | 201 | 466 | 79 | 386 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 231 | 399 | -50 | 230 | -280 | |
PGB Jeugd | 991 | 0 | 162 | 970 | -808 | |
PGB WMO | 2.427 | 1.318 | 1.318 | 2.576 | -1.258 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 717 | 239 | 940 | 813 | 126 | |
Toegang en eerstelijnsvoorz WMO | 19.940 | 20.545 | 21.138 | 20.890 | 248 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzn Jeugd | 2.114 | 3.525 | 3.250 | 3.002 | 248 | |
WSW en beschut werk | 953 | 390 | 432 | 884 | -452 | |
Baten | 10.657 | 4.514 | 8.156 | 9.128 | 972 | |
Begeleiding (WMO) | 3.790 | 3.593 | 3.593 | 3.867 | 275 | |
Beschermd wonen (WMO) | 59 | 0 | 642 | 5 | -637 | |
Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | |
Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.010 | 922 | 2.422 | 2.105 | -317 | |
Jeugdbescherming | 102 | 0 | 0 | 106 | 106 | |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 2.878 | 0 | 1.500 | 2.810 | 1.310 | |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 58 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
Toegang en eerstelijnsvoorz WMO | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzn Jeugd | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo lasten en baten | -81.508 | -86.992 | -80.299 | -79.083 | 1.216 | |
Toevoegingen aan reserves | 13.953 | 3.127 | 9.777 | 15.223 | -5.446 | |
Begeleiding (WMO) | 1.347 | 0 | 0 | 375 | -375 | |
Beschermd wonen (WMO) | 5.250 | 3.127 | 2.427 | 2.427 | 0 | |
Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 0 | 0 | 3.590 | 3.661 | -71 | |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 4.557 | 0 | 1.500 | 6.500 | -5.000 | |
PGB WMO | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzn Jeugd | 0 | 0 | 275 | 275 | 0 | |
WSW en beschut werk | 2.800 | 0 | 785 | 785 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 5.706 | 3.088 | 2.588 | 2.588 | 0 | |
Begeleiding (WMO) | 1.429 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 2.898 | 2.408 | 2.408 | 2.408 | 0 | |
Toegang en eerstelijnsvoorz WMO | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzn Jeugd | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -8.248 | -39 | -7.189 | -12.635 | -5.446 | |
Gerealiseerd resultaat | -89.756 | -87.031 | -87.489 | -91.718 | -4.230 | |
Rekening | Begroting 2025 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Primitief | Definitief | 2025 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 92.165 | 91.507 | 88.456 | 88.211 | 245 | |
Doorbelasting uren | 27 | 0 | 0 | 235 | -235 | |
Goederen en Diensten | 82.314 | 84.971 | 81.409 | 79.205 | 2.204 | |
Kapitaallasten | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
Mutat voorz | 553 | 0 | 0 | 20 | -20 | |
Overdrachten | 1.394 | 1.076 | 1.076 | 1.914 | -839 | |
Salarissen | 2.123 | 2.682 | 2.564 | 2.056 | 507 | |
Subsidies | 5.461 | 2.658 | 3.266 | 4.373 | -1.106 | |
Uitkeringen | 37 | 0 | 0 | 13 | -13 | |
Verrek overig | 249 | 113 | 134 | 388 | -254 | |
Baten | 10.657 | 4.514 | 8.156 | 9.128 | 972 | |
Gemeentefonds | 6.790 | 3.593 | 3.593 | 3.903 | 310 | |
Goederen en diensten | 3.739 | 912 | 4.554 | 4.900 | 346 | |
Subsidies en GR | 128 | 0 | 0 | 325 | 325 | |
Uitkeringen | 0 | 10 | 10 | 0 | -10 | |
Saldo lasten en baten | -81.508 | -86.992 | -80.299 | -79.083 | 1.216 | |
Toevoegingen aan reserves | 13.953 | 3.127 | 9.777 | 15.223 | -5.446 | |
Toevoeg aan reserv | 13.953 | 3.127 | 9.777 | 15.223 | -5.446 | |
Onttrekkingen aan reserves | 5.706 | 3.088 | 2.588 | 2.588 | 0 | |
Onttrek aan reserv | 5.706 | 3.088 | 2.588 | 2.588 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -8.248 | -39 | -7.189 | -12.635 | -5.446 | |
Gerealiseerd resultaat | -89.756 | -87.031 | -87.489 | -91.718 | -4.230 | |