Begroot 2025 Def | Rekening 2025 | Begroting afwijking | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Lasten/baten | |||||||||
Bedragen x € 1.000.000 | |||||||||
Bestuur, dienstverlening en financien | 106,8 | 679,3 | 572,5 | 121,1 | 700,2 | 579,1 | -14,4 | 20,9 | 6,5 |
Veiligheid | 32,2 | 6,2 | -26,0 | 32,5 | 5,9 | -26,6 | -0,3 | -0,2 | -0,6 |
Bereikbaarheid | 36,0 | 12,7 | -23,4 | 36,0 | 12,8 | -23,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Economie | 11,1 | 3,2 | -8,0 | 10,8 | 2,9 | -7,9 | 0,3 | -0,3 | 0,0 |
Onderwijs | 34,1 | 4,9 | -29,2 | 27,4 | 4,6 | -22,8 | 6,7 | -0,3 | 6,4 |
Cultuur | 43,2 | 8,3 | -34,9 | 41,6 | 8,1 | -33,5 | 1,6 | -0,2 | 1,4 |
Participatie en armoedebestrijding | 204,8 | 133,9 | -70,8 | 210,8 | 144,2 | -66,6 | -6,0 | 10,2 | 4,2 |
Zorg | 88,5 | 8,2 | -80,3 | 88,2 | 9,1 | -79,1 | 0,2 | 1,0 | 1,2 |
Welzijn en inclusie | 58,7 | 25,7 | -33,1 | 62,0 | 29,7 | -32,4 | -3,3 | 4,0 | 0,7 |
Gezondheid en sport | 34,4 | 10,8 | -23,6 | 31,3 | 9,6 | -21,7 | 3,1 | -1,2 | 1,9 |
Klimaat, energie en milieu | 25,5 | 16,6 | -8,9 | 17,8 | 11,3 | -6,5 | 7,8 | -5,3 | 2,5 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 95,8 | 83,3 | -12,5 | 50,0 | 45,7 | -4,3 | 45,9 | -37,6 | 8,2 |
Wonen en leefomgeving | 60,5 | 55,5 | -5,1 | 55,4 | 55,7 | 0,3 | 5,2 | 0,2 | 5,3 |
Totaal Stedelijke programma's | 831,6 | 1048,5 | 216,8 | 784,9 | 1039,7 | 254,8 | 46,7 | -8,7 | 38,0 |
Wijk | 245,1 | 34,4 | -210,7 | 240,1 | 32,9 | -207,2 | 5,0 | -1,5 | 3,5 |
Totaal Wijk programma | 245,1 | 34,4 | -210,7 | 240,1 | 32,9 | -207,2 | 5,0 | -1,5 | 3,5 |
Totaal Lasten/Baten | 1076,7 | 1082,9 | 6,2 | 1025,0 | 1072,7 | 47,6 | 51,7 | -10,2 | 41,5 |
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserve | |||||||||
Bedragen x € 1.000.000 | |||||||||
Bestuur, dienstverlening en financien | 3,3 | 2,4 | -0,8 | 4,8 | 2,4 | -2,2 | -1,5 | -0,2 | 1,3 |
Veiligheid | 0,3 | 1,5 | 1,2 | 0,3 | 1,5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bereikbaarheid | 18,8 | 19,8 | 1,0 | 18,9 | 19,8 | 0,5 | -0,1 | 0,4 | 0,5 |
Economie | 0,8 | 1,4 | 0,6 | 1,3 | 1,4 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,5 |
Onderwijs | 10,6 | 10,7 | 0,1 | 14,3 | 10,7 | -3,6 | -3,7 | 0,0 | 3,8 |
Cultuur | 2,1 | 3,2 | 1,1 | 2,4 | 3,2 | 0,6 | -0,3 | 0,2 | 0,5 |
Participatie en armoedebestrijding | 5,3 | 5,2 | -0,1 | 5,2 | 5,2 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,2 |
Zorg | 9,8 | 2,6 | -7,2 | 15,2 | 2,6 | -12,6 | -5,4 | 0,0 | 5,4 |
Welzijn en inclusie | 2,5 | 5,2 | 2,7 | 3,5 | 5,2 | 2,2 | -1,0 | -0,6 | 0,5 |
Gezondheid en sport | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 1,7 | 1,4 | -0,4 | -0,9 | 0,1 | 1,1 |
Klimaat, energie en milieu | 5,7 | 3,9 | -1,8 | 6,6 | 3,9 | -3,7 | -0,9 | 1,0 | 1,9 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 16,1 | 14,7 | -1,4 | 28,7 | 14,7 | -13,9 | -12,5 | 0,0 | 12,5 |
Wonen en leefomgeving | 2,6 | 16,4 | 13,8 | 6,9 | 16,4 | 8,9 | -4,2 | 0,7 | 5,0 |
Totaal Stedelijke programma's | 78,7 | 88,5 | 9,9 | 109,9 | 88,5 | -22,9 | -31,2 | 1,5 | 32,8 |
Wijk | 2,0 | 4,1 | 2,1 | 2,1 | 4,1 | 2,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
Totaal Wijk programma | 2,0 | 4,1 | 2,1 | 2,1 | 4,1 | 2,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
Totaal Toevoegingen/Onttrekkingen aan reserve | 80,7 | 92,6 | 12,0 | 112,0 | 92,6 | -20,8 | -31,3 | 1,4 | 32,8 |
Totaal Stad en Wijk | 1157,4 | 1175,5 | 18,1 | 1137,0 | 1163,9 | 26,8 | 20,4 | -11,7 | 8,7 |