Verschillenverklaring
Begroting | Begroting | Rekening | Afwijking | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primitief | Definitief | ||||||||
2025 | 2025 | 2025 | |||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 8.890 | 11.129 | 10.843 | 286 | |||||
Baten | 2.153 | 3.168 | 2.911 | -257 | |||||
Saldo lasten en baten | -6.737 | -7.961 | -7.932 | 29 | |||||
Toevoegingen aan reserves | 130 | 830 | 1.350 | -520 | |||||
Onttrekkingen aan reserves | 390 | 1.382 | 1.382 | 0 | |||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 260 | 552 | 32 | -520 | |||||
Prognose resultaat | -6.477 | -7.409 | -7.900 | -491 | |||||
Portefeuilleonderdeel | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | ||||
afwijking | BR | ||||||||
(x €1.000) | |||||||||
Lasten | 300 | V | |||||||
Evenementen | 300 | V | Evenementen | I | BR | ||||
Baten | -250 | N | |||||||
Toerisme en recreatie | -250 | N | Poort naar de Veluwe | I | AR | ||||
Toevoegingen aan reserves | -520 | N | |||||||
Toerisme en recreatie | -81 | N | Poort naar de Veluwe | I | AR | ||||
Economische Zaken en citymarketing | -139 | N | Nationaal Programma Arnhem-Oost | I | BR | ||||
Evenementen | -300 | N | Evenementen | I | BR | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | ||||||||
Evenementen
Het overschot binnen Evenementen wordt veroorzaakt door een combinatie van minder aanvragen en lagere verleningen binnen de subsidieregeling Productie, Evenementen en Festivals deelregeling 1 en een bijdrage vanuit het programma Sport voor side-events bij toekomstige sportevenementen. Dit overschot wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Evenementen. Hiermee kan motie 25M246g Investeer meer in grote (top)sport evenementen worden afgedaan.
Poort naar de Veluwe
Het project Poort naar de Veluwe omvat een begroting van € 1,1 miljoen. De provincie Gelderland draagt hier € 600.000 aan bij via een subsidie. Deze subsidie is niet geheel besteed in 2025. Het deel dat niet is besteed wordt op twee manieren overgeheveld naar 2026:
- Het bedrag dat dit jaar niet is besteed à € 250.000 is deels verwerkt als een vooruit ontvangen bedrag. Daarom is het in bovenstaande tabel opgenomen als nadeel op de baten. Op deze manier blijven de middelen in 2026 beschikbaar.
- Daarnaast is er € 81.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds. Hiermee blijft ook dit deel van de middelen in 2026 beschikbaar.
Nationaal Programma Arnhem-Oost
De niet bestede middelen van het NPAO worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Arnhem-Oost. Hiermee blijven in 2026 middelen voor onder andere de Markthal Geitenkamp beschikbaar.